![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440083 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 147,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440084 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440085 | Peter Horňak - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440086 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humené |
36466778 | kanc. potreby | 358,36 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 13/2014 | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 19.3.2014 |
11440087 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1357,31 bez DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440088 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla r.2013 | 0,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440089 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 628,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440090 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1434,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 47,78 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440093 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 2/2014 - preplatok | -18,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 19.3.2014 | |
11440094 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 2/2014 - preplatok | -24,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 19.3.2014 | |
11440095 | Juraj Glogovský - GLOTECH Ul. 1. mája 2056, 069 01 Snina |
44472439 | oprava kopír.stroja | 42,48 vrátane DPH |
12/2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 19.3.2014 | |
11440096 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440097 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | DSL Router | 45,13 vrátane DPH |
14/2014 | 11.03.2014 | 17.03.2014 | 19.3.2014 | |
11440098 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 915,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440099 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440100 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440101 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440102 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy - 2/2014 | 9,00 vrátane DPH |
12.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | ||
11440104 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 12.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440105 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 51,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 13.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440106 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 575,41 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 13.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440107 | Valéria Paukejová AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov | 162,00 bez DPH |
15/2014 | 17.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440108 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13737,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 17.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440109 | Mesto Humenné Kukkorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,19 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 20.03.2014 | 31.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440110 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 649,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 24.03.2014 | 31.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby za 2/2014 - dobropis | -118,56 bez DPH |
24.03.2014 | 21.03.2014 | 27.3.2014 | ||
11440112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie pošt.poplatku - dobropis | -0,45 bez DPH |
25.03.2014 | 26.03.2014 | 27.3.2014 | ||
11440113 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena žiarovky, skrutky | 144,40 vrátane DPH |
19/2014 | 27.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440114 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava vozidla | 309,90 vrátane DPH |
17/2014 | 27.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440115 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmuva č. 462 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 133,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440117 | Anna Ermová Osloboditeľo 114, 066 01 Humenné |
45377723 | občerstvenie | 21,25 bez DPH |
18/2014 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440118 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 20414 | 02.04.2014 | 29.04.2014 | 29.4.2014 |
11440119 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 583,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440120 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440121 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 342,94 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 21/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 |
11440122 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1144,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 |