Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61440106 | MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 355,47 bez DPH |
22.09.2014 | 08.10.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440358 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarne | 39,96 vrátane DPH |
97/2014 | 31.10.2014 | 07.10.2014 | 10.11.2014 | |
| 11440327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska csta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie pošt.poplatku | -10,20 bez DPH |
02.10.2014 | 02.10.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440318 | ASTA, spol. s r.o. , Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | pneumatiky | 332,00 vrátane DPH |
84/2014 | 19.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | |
| 11440320 | ASTA, spol. s r.o. , Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | akumulátor | 99,00 vrátane DPH |
86/2014 | 25.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | |
| 11440319 | ABRA automatické brány, s.r.o. Myslavská 2/A, 040 16 Košice |
44488769 | servisná prehliadka automatických posuvných dverí | 264,00 vrátane DPH |
70/2014 | 24.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | |
| 61440103 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
12.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | ||
| 61440098 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
03.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | ||
| 61440099 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
04.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | ||
| 11440291 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11527,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 03.09.2014 | 26.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440325 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | registrácia domény - vyúč.záloh.faktúry | 0,00 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 02.10.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 61440105 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 Humenné |
00689980 | pracovné náradie | 10878,18 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 03/2014/OE | 82/2014 | 18.09.2014 | 25.09.2014 | 29.9.2014 |
| 61440104 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 2173,24 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 81/2014 | 18.09.2014 | 25.09.2014 | 29.9.2014 |
| 61440097 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
02.09.2014 | 25.09.2014 | 29.9.2014 | ||
| 61440101 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou staveb.technika | 494,88 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 7/2013 | 04.09.2014 | 25.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 21440002 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | registrácia domény | 21,60 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení č.DSL09100972501 a č. DSL 09110572501 | 22.09.2014 | 25.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4614,11 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 19.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440314 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 379,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 78/2014 | 16.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 |
| 11440312 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení č.DSL09100972501 a č. DSL 09110572501 | 12.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby - P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
12.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 | ||
| 11440310 | Orange Slovensko , a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 619,11 vrátane DPH |
RD č. VOB/33/2013-M_OVO, Zmluvy o pripojení | 11.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440316 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | vyúčt.elektrickej energie za 8/2014 - preplatok | -86,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 18.09.2014 | 22.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440315 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | vyúčt.elektrickej energie za 8/2014 - preplatok | -63,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 18.09.2014 | 22.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440301 | Syteli, s.r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | odborná prehliadka a skúška zariadenia EZS | 166,73 vrátane DPH |
71/2014 | 09.09.2014 | 18.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440296 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, Humenné |
17078393 | občerstvenie | 68,50 bez DPH |
80/2014 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440295 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1299,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-VI/5 | 75/2014 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 |
| 11440294 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 194,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440293 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 04.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440292 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1421,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 04.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440289 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacích prác | 03.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440309 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1013,34 vrátane DPH |
Rámcová dohodoa č. 10297/2011-IV/8 | 77/2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |
| 11440308 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 826,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440307 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440306 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440305 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440304 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440303 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 581,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440302 | Anna Hucová OPES Partizánska 42, 066 01 Humenné |
34975993 | nákup varných konvíc | 71,42 vrátane DPH |
83/2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440300 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 111,62 vrátane DPH |
76/2014 | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440299 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |