![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440203 | Mária Hriseňková - MH Bystrá Kukorelliho 1497/6, 066 01 Humenné |
35460890 | prenájom priestorov a služby | 150,00 vrátane DPH |
33/2014 | 11.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440204 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | poplatky internet 6/2014 | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440205 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | teplo 5/20124 | 4707,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 23.6.2014 | |
11440206 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za máj 2014 | -91,28 vrátane DPH |
19.06.2014 | 19.06.2014 | 25.6.2014 | ||
11440207 | ASTA s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | servis Š-Octavia HE-427-AX | 392,42 vrátane DPH |
42/2014 | 25.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440209 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 20,93 vrátane DPH |
43/2014 | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440210 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 0660 01 Humenné |
00186155 | komunálny odpad 6/2014 | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440211 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 20.5.-18.6.2014 | 663,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 27.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440212 | Mihaľko Jaroslav Agátova 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 382,00 bez DPH |
47/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440213 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kanc. materiálu | 375,14 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440214 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 29,87 vrátane DPH |
50/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440215 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 21.5.-17.6.2014 | 138,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440216 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske stoličky | 960 vrátane DPH |
44/2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
11440217 | Ing. Ladislav Lemesányi - Kópia KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír. Stroja | 156,60 vrátane DPH |
49/2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
11440218 | Horňák Peter - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce 6/2014 | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích prác | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
11440219 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 779,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
11440220 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strav. Lístky 7/2014 | 13687,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 03.07.2014 | 25.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440221 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 5,00 vrátane DPH |
07.07.2014 | 24.07.2014 | 28.7.2014 | ||
11440222 | Teplo GGE Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo 6/2014 | 581,3 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky 6/2014 | 64,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403 | 07.07.2014 | 24.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440224 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 37,87 vrátane DPH |
53/2014 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440225 | Východoslovenská vodár. spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 6/2014 | 713,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 08.07.2014 | 24.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440226 | Ján Šuľak Výťahy-Šuľák Hrubov 81, 067 23 Hrubov |
17134692 | servis výťahov-2.Q.2014 | 476,74 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440227 | Ikaro s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | multifunkčné zariadenia | 1646,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 01/2014/OE | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440228 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | el. energie 6/2014 HE | -189,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440229 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | el. energie 6/2014 SV | -15,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440230 | Merga Jozef doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 153,36 vrátane DPH |
56/2014 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440231 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 6/2014 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.07.2014 | 24.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440232 | DPA Security s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby 6/2014 | 1756,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 09.07.2014 | 25.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440233 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.07.2014 | 31.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440234 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 11.07.2014 | 31.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440235 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 11.07.2014 | 31.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440236 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 11.07.2014 | 31.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440237 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 985,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 11.07.2014 | 31.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440238 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner - repasácia | 2000,39 vrátane DPH |
63/2014 | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 6/2014 | 9,00 vrátane DPH |
11.07.2014 | 21.07.2014 | 28.7.2014 | ||
11440239 | Mesto Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájom-garáž III.Q.2014 | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440240 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 648,67 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služieb | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440241 | Veľas Martin MSV - Združenie KOVO Dargovských hrdinov 5, 066 01 Humenné |
32375786 | oprava lamin. Stroja | 12,00 vrátane DPH |
57/2014 | 11.07.2014 | 21.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440242 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | adaptér | 9,99 vrátane DPH |
14.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 |