![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440153 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 713,39 vrátane DPH |
Zmuva č. 20-000002695PO2007 | 06.05.2014 | 20.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440152 | Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL Budovateľská 1430/1, 069 01 Snina |
43513077 | doprava osôb | 855,60 bez DPH |
24/2014 | 06.05.2014 | 20.05.2014 | 19.5.2014 | |
61440044 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
07.05.2014 | 10.06.2014 | 9.6.2014 | ||
61440043 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
07.05.2014 | 10.06.2014 | 9.6.2014 | ||
11440155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednost.spojenia | 07.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 07.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440156 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1781,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 926,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440160 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440159 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440158 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440157 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440163 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 508,94 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služieb | 12.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440162 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 999,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.05.2014 | 20.05.2014 | 19.5.2014 | |
51440013 | Vzdelávací inštitút COOP, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 |
31425151 | služby vzdelávania pre trh práce | 6739,56 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb č. 1/§46/2014/NPIII-2/B | 13.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440168 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 271,34 vrátane DPH |
29/2014 | 13.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440165 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatky | 13,03 vrátane DPH |
27/2014 | 13.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440166 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 4/2014 - preplatok | -91,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440167 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 4/2014 - preplatok | -327,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440164 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 335,96 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 28/2014 | 13.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 |
11440170 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX-y | 9,00 vrátane DPH |
14.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | ||
11440169 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 14.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
61440045 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1. mája 5558, Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
14.05.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | ||
51440016 | IVAKS s.r.o. Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava |
31404049 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 1368,00 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb č. 3/§46/2014/NPIII-2/A | 15.05.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
61440046 | MED - AID s.r.o. Humenné Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38 |
36500585 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
15.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | ||
51440015 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice |
36607959 | služby vzdelávania pre trh práce | 997,50 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb č. 3/§46/2014/NPIII-2/B | 15.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
51440014 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice |
36607959 | služby vzdelávania pre trh práce | 897,75 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb č. 2/§46/2014/NPIII-2/A | 15.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440171 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8035,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440172 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | polymér | 4,60 vrátane DPH |
30/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -101,28 bez DPH |
21.05.2014 | 20.05.2014 | 22.5.2014 | ||
61440047 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
22.05.2014 | 10.06.2014 | 9.6.2014 | ||
11440174 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 22.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440175 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 697,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 9.6.2014 | |
61440048 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
27.05.2014 | 10.06.2014 | 9.6.2014 | ||
11440176 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír. Strojov | 265,86 vrátane DPH |
32/2014 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 9.6.2014 | |
11440178 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440177 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440179 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidliková ul. Č. 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | FAB vložka | 66,41 vrátane DPH |
31/2014 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440180 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4006,05 vrátane DPH |
Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8 | 35/2014 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 |
61440049 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony 5/2014 | 34,85 bez DPH |
02.06.2014 | 04.07.2014 | 8.7.2014 |