Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440258   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné		 46553274  ventilátor  79,00 
vrátane DPH		   67/2014  05.08.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440448   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  USB kľúč  81,52 
vrátane DPH		   127/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440454   Jozef Turcovský
067 23 Hrubov 82		 40119572  úprava kancelárskych priestorov  1040,00 
bez DPH		   117/2014  29.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440186   Horňák Peter - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovanie 5/2014  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    03.06.2014  19.06.2014  19.6.2014 
11440394   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    02.12.2014  08.12.2014  9.12.2014 
11440151   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    05.05.2014  21.05.2014  21.5.2014 
11440085   Peter Horňak - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    04.03.2014  13.03.2014  13.3.2014 
11440218   Horňák Peter - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie práce 6/2014  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích prác    02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
11440452   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4    22.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440326   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    02.10.2014  24.10.2014  23.10.2014 
11440289   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacích prác    03.09.2014  16.09.2014  29.9.2014 
11440256   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č.4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    04.08.2014  15.08.2014  14.8.2014 
11440120   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    03.04.2014  16.04.2014  22.4.2014 
11440049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác    04.02.2014  14.02.2014  13.2.2014 
11440252   KLÍMA, s.r.o.
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava		 44794410  údržba klimatizačnej jednotky  225,60 
vrátane DPH		   46/2014  30.07.2014  05.08.2014  5.8.2014 
11440321   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné		 37947613  trovy zastavenia exekúcie  77,28 
vrátane DPH		     29.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
11440435   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  tonery  9190,25 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 08/2014/OE  123/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440180   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery  4006,05 
vrátane DPH		 Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8  35/2014  30.05.2014  06.06.2014  5.6.2014 
51440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner HP  1859,04 
vrátane DPH		 RD reg.č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD  1/2014/ESF  23.01.2014  12.02.2014  7.2.2014 
11440238   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  toner - repasácia  2000,39 
vrátane DPH		   63/2014  18.08.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440282   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  toner - nákup  447,05 
vrátane DPH		   69/2014  18.08.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440260   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  toner  1848,84 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  64/2014  05.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440270   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36455778  toner  195,56 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  65/2014  12.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  tlačiarenske služby  55,67 
vrátane DPH		   16/2014  08.04.2014  16.04.2014  22.4.2014 
11440420   Jaroslav Mihaľko, polygrafické práce
Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce		 40936597  tlač tlačív  490,00 
bez DPH		   119/2014  15.12.2014  18.12.2014  18.12.2014 
11440212   Mihaľko Jaroslav
Agátova 21, 071 01 Michalovce		 40936597  tlač tlačív  382,00 
bez DPH		   47/2014  30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440431   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  tlač poštových poukážok  188,87 
vrátane DPH		   120/2014  17.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440431   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  tlač poštových poukážok  188,87 
vrátane DPH		   120/2014  17.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440222   Teplo GGE
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  teplo 6/2014  581,3 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    07.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
11440205   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  teplo 5/20124  4707,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla    16.06.2014  23.06.2014  23.6.2014 
11440244   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  tepelná energia 6/2014  4644,54 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla    15.07.2014  21.07.2014  28.7.2014 
11440024   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikančé služby  764,44 
vrátane DPH		 Zmuva o poskytovaní telekomunikačných služieb    13.01.2014  22.01.2014  22.1.2014 
11440408   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  611,67 
vrátane DPH		 Zmluvou o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014    11.12.2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440426   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH		 Zmluvy o pripojení    15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440408   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  611,67 
vrátane DPH		 Zmluvou o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014    11.12.2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440426   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH		 Zmluvy o pripojení    15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440417   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014  18.12.2014 
11440416   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014  18.12.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť