![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440199 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | el. energia SV - preplatok za 5/2014 | -24,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 25.6.2014 | |
11440166 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 4/2014 - preplatok | -91,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440167 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 4/2014 - preplatok | -327,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440124 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 3/2014 - preplatok | -455,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 08.04.2014 | 15.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440123 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 3/2014 - preplatok | -85,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 08.04.2014 | 15.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440094 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 2/2014 - preplatok | -24,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 19.3.2014 | |
11440093 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 2/2014 - preplatok | -18,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 19.3.2014 | |
11440067 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčtov.el.energie za 1/2014 - preplatok | -53,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia - vyúčtov. 12/2013 - preplatok | -133,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 09.01.2014 | 20.01.2014 | 31.1.2014 | |
11440016 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia - vyúč. 12/2013 | 13,28 vrátane DPH |
Zml. č. 5100642196C | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440068 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211223 | vyúčtov.el.energie za 1/2014 - preplatok | -108,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
51440023 | S A P A, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2833,60 bez DPH |
21.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
51440022 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2910,60 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 3/2014/AOTP | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
51440018 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2956,80 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 1/2014/AOTP | 29.07.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
51440020 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2710,40 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 2/2014/AOTP | 04.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
51440021 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2710,40 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 4/2014/AOTP | 04.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
11440434 | asupport s.r.o. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava |
36255467 | oprava LCD projektoru | 24,00 vrátane DPH |
102/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440286 | asupport s.r.o. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava |
36255467 | dataprojektor - oprava | 79,80 vrátane DPH |
22.08.2014 | 28.08.2014 | 28.8.2014 | ||
61440022 | CareMed, s.r.o. Saratovská 26, 841 02 Bratislava |
36281891 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | ||
51440011 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát - dobropis | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440010 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440009 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | výpočtová technika | 32277,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440008 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | notebook | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 6/NP DEI SR/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440007 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC zostava, multifunkčné zariadenie | 2449,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 7/NP-XXV-2 SR/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
11440403 | Dxa s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | kontrola hasiasich prístrojov | 392,26 vrátane DPH |
111/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440284 | Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov |
36455385 | diagnostika služ.motor. vozidla | 25,00 vrátane DPH |
73/2014 | 20.08.2014 | 26.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440270 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36455778 | toner | 195,56 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 65/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
11440435 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery | 9190,25 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 08/2014/OE | 123/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
11440449 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | otočná stolička | 1649,99 vrátane DPH |
129/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440448 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | USB kľúč | 81,52 vrátane DPH |
127/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440447 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | pamäťová karta | 32,44 vrátane DPH |
128/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440446 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kovové kartotéky | 2976,00 vrátane DPH |
126/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440444 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba polymérov | 332,10 vrátane DPH |
116/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
61440152 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 479,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440429 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | repasácia tonerov | 1971,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 09/2014/OE | 114/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
61440152 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 479,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440429 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | repasácia tonerov | 1971,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 09/2014/OE | 114/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
11440397 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 76,38 vrátane DPH |
108/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440387 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 778,22 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 105/2014 | 21.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 |
11440374 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 972,44 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 101/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |