![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440213 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kanc. materiálu | 375,14 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440189 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 352,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 04.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440164 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 335,96 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 28/2014 | 13.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 |
11440121 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 342,94 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 21/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 |
11440086 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humené |
36466778 | kanc. potreby | 358,36 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 13/2014 | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 19.3.2014 |
11440065 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 281,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 7/2014 | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 |
61440154 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Budovateľská 1290, 093 01 Vranov na Topľou |
31700438 | kabát pracovný | 10515,60 vrátane DPH |
Kúpna zmuva č. 11/2014/OE | 136/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
61440146 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 Humenné |
00689980 | pracovné náradie | 1142,10 vrátane DPH |
Kúpnou zmluvou č. 03/2014/OE | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440180 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4006,05 vrátane DPH |
Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8 | 35/2014 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 |
51440005 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1859,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD | 9/2014/ESF | 21.03.2014 | 09.04.2014 | 23.4.2014 |
11440219 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 779,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
51440006 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 202,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 8/2014/ESF | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 23.4.2014 |
51440002 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 26,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 4/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
51440003 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628606 | kopírovací papier | 13,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/6 | 3/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
51440004 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628607 | kopírovací papier | 200,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/7 | 2/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
11440295 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1299,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-VI/5 | 75/2014 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 |
51440011 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát - dobropis | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440010 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440009 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | výpočtová technika | 32277,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440008 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | notebook | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 6/NP DEI SR/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440007 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC zostava, multifunkčné zariadenie | 2449,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 7/NP-XXV-2 SR/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
11440309 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1013,34 vrátane DPH |
Rámcová dohodoa č. 10297/2011-IV/8 | 77/2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |
11440437 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xeragrafický papier | 1870,50 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | 119/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
11440310 | Orange Slovensko , a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 619,11 vrátane DPH |
RD č. VOB/33/2013-M_OVO, Zmluvy o pripojení | 11.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 | |
11440369 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1785,00 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-VI/5 | 100/2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
11440342 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 639,78 vrátane DPH |
RD č.VOB/33/2013-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 a Zmluvy o pripojení | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
51440001 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner HP | 1859,04 vrátane DPH |
RD reg.č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD | 1/2014/ESF | 23.01.2014 | 12.02.2014 | 7.2.2014 |
11440334 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 637,00 vrátane DPH |
Zlmuva č.901 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 596,70 vrátane DPH |
Zml. č. 20-000002695PO2007 | 08.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 155,26 vrátane DPH |
Zml. č. 20-000002695PO2007 | 03.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440016 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia - vyúč. 12/2013 | 13,28 vrátane DPH |
Zml. č. 5100642196C | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440013 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1721,16 vrátane DPH |
Zml. č. 901 | 08.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zml. o využívaní prednostného spojenia | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440348 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4734,54 vrátane DPH |
Zmluva a dodávke a odbere tepla č. 129/04/HES | 14.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440227 | Ikaro s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | multifunkčné zariadenia | 1646,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 01/2014/OE | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440429 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | repasácia tonerov | 1971,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 09/2014/OE | 114/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
11440429 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | repasácia tonerov | 1971,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 09/2014/OE | 114/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
11440378 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 13.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440246 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 17.07.2014 | 01.08.2014 | 1.8.2014 | |
11440105 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 51,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 13.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 |