![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440319 | ABRA automatické brány, s.r.o. Myslavská 2/A, 040 16 Košice |
44488769 | servisná prehliadka automatických posuvných dverí | 264,00 vrátane DPH |
70/2014 | 24.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440414 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440410 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440364 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440335 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440304 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440273 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440233 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.07.2014 | 31.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440195 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440176 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír. Strojov | 265,86 vrátane DPH |
32/2014 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 9.6.2014 | |
11440157 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440128 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
11440099 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680203 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440168 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 271,34 vrátane DPH |
29/2014 | 13.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
51440010 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
11440065 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 281,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 7/2014 | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 |
11440385 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel | 292,10 vrátane DPH |
104/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440114 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava vozidla | 309,90 vrátane DPH |
17/2014 | 27.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440349 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 317,64 vrátane DPH |
79/2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
61440108 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochr.prac.pomôcok | 317,10 bez DPH |
85/2014 | 30.09.2014 | 08.10.2014 | 7.10.2014 | |
11440384 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel | 319,94 vrátane DPH |
104/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440444 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba polymérov | 332,10 vrátane DPH |
116/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440318 | ASTA, spol. s r.o. , Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | pneumatiky | 332,00 vrátane DPH |
84/2014 | 19.09.2014 | 30.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440164 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 335,96 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 28/2014 | 13.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 |
11440363 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
94/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440363 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
94/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440121 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 342,94 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 21/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 |
11440189 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 352,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 04.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
61440106 | MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 355,47 bez DPH |
22.09.2014 | 08.10.2014 | 7.10.2014 | ||
11440086 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humené |
36466778 | kanc. potreby | 358,36 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 13/2014 | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 19.3.2014 |
11440149 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 365,92 vrátane DPH |
26/2014 | 05.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440040 | Emil Pošefka Gaštanová 57, 066 01 Humenné |
37373447 | oprava osobného motor. Vozidla | 374,20 bez DPH |
4/2014 | 31.01.2014 | 12.02.2014 | 7.2.2014 | |
11440354 | Vratko Chalupka Košicka 2507/36, 066 01 Humenné |
46937323 | posúdenie stavu výpočtovej techniky | 375,00 bez DPH |
96/2014 | 28.10.2014 | 31.10.2014 | 3.11.2014 | |
11440213 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kanc. materiálu | 375,14 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440314 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 379,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 78/2014 | 16.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 |
11440212 | Mihaľko Jaroslav Agátova 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 382,00 bez DPH |
47/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440403 | Dxa s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | kontrola hasiasich prístrojov | 392,26 vrátane DPH |
111/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440207 | ASTA s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | servis Š-Octavia HE-427-AX | 392,42 vrátane DPH |
42/2014 | 25.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440440 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | rýchlovarné konvice | 394,00 vrátane DPH |
135/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |