![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440133 | Swan a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 487,46 vrátane DPH |
18/2008 | 10.3.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440077 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 01/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440074 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 01/2014 | 452,96 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby LAN 01/2014 | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440075 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL za 01/2014 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440076 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby VPN za 01/2014 | 3.842,12 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440008 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 330,06 vrátane DPH |
18/2008 | 10.1.2014 | 04.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440910 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady | 2981,33 bez DPH |
19/2013 | 28.11.2014 | 03.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440825 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady | 2781,47 vrátane DPH |
19/2013 | 29.10.2014 | 05.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440585 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady | 2.773,34 bez DPH |
19/2013 | 21.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440477 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-prevádzkové náklady,koordinácia | 2.894,36 bez DPH |
19/2013 | 17.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440433 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-prevádzkové náklady | 2.763,47 bez DPH |
19/2013 | 30.6.2014 | 07.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440355 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius | 2.840,34 bez DPH |
19/2013 | 4.6.2014 | 06.06.2014 | 24.7.2014 | |
11440259 | Mgr.Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius | 2.756,42 vrátane DPH |
19/2013 | 24.4.2014 | 25.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440119 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - prevádzkové náklady | 2.767,10 bez DPH |
19/2013 | 27.2.2014 | 05.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440022 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12,Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius -koordinácia,prevádzkové náklady za 2 mesiace | 5.521,15 bez DPH |
19/2013 | 22.1.2014 | 24.01.2014 | 19.2.2014 | |
11440193 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 12,49 vrátane DPH |
2/2006 | 26.3.2014 | 03.04.2014 | 14.5.2014 | |
11440104 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 16,60 vrátane DPH |
2/2006 | 24.2.2014 | 05.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440242 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 03/2014 | 1.309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440180 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 02/2014 | 1.309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 24.3.2014 | 28.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440072 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 01/2014 | 1309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 7.2.2014 | 18.02.2014 | 18.3.2014 | |
11440009 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41,Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 12/2013 | 1.309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 10.1.2014 | 20.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440537 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za zrážkovú vodu | 26,30 bez DPH |
20/2004 | 28.7.2014 | 05.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440302 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014 | 181,11 bez DPH |
20/2004 | 9.5.2014 | 20.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440256 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za vyúčtovanie plynu | 2.253,79 bez DPH |
20/2004 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440255 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia vodné,stočné 1.Q 2014 | 90,45 bez DPH |
20/2004 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440243 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za elektr.energiu 03/2014 | 207,40 bez DPH |
20/2004 | 15.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440238 | Stredná odb.škola ul. 1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku plynu za 03/2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440213 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov za 04/2014 | 369,07 bez DPH |
20/2004 | 28.3.2014 | 08.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440127 | Stredná odborná škola ul.1.mája1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za 02/2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 7.3.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440128 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie elektr.energie za 02/2014 | 209,92 bez DPH |
20/2004 | 7.3.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440066 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku plynu za január 2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 5.2.2014 | 10.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440053 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie | 2.368,24 bez DPH |
20/2004 | 24.1.2014 | 04.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440054 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie elektr.energie za 01/2014 | 206,41 bez DPH |
20/2004 | 27.1.2014 | 04.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440018 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov 1Q 2014 | 1.107,22 bez DPH |
20/2004 | 16.1.2014 | 22.01.2014 | 19.2.2014 | |
11440011 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku el.energie | 89,02 vrátane DPH |
20/2004 | 13.1.2014 | 20.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440920 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440834 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 5.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440740 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 3.10.2014 | 10.10.2014 | 7.11.2014 | |
11440643 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 3.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 |