Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440922 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Golf | 143,42 vrátane DPH |
179/2014 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440739 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Felícia | 39,42 vrátane DPH |
127/2014 | 3.10.2014 | 10.10.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440352 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Odvoz vyradeného majetku do zberných surovín | 14,00 bez DPH |
65/2014 | 2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440370 | Clean City s.r.o. Vnútorná okružná 53, Komárno |
31443842 | Odvoz vyradeného majetku | 74,35 vrátane DPH |
68/2014 | 12.6.2014 | 24.06.2014 | 28.7.2014 | |
| 11440129 | JUDr.Boncseková Bisk.Királya 12 |
36108570 | Odmena EX | 5,20 bez DPH |
6.3.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | ||
| 11440215 | Dunafer s.r.o. J.Tubu 26, Komárno |
36554294 | Občerstvenie na aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi | 118,92 vrátane DPH |
25/2014 | 1.4.2014 | 09.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440772 | Comorra Servis Športová č.1, Komárno |
44191758 | Občerstvenie - burza práce | 1.300 vrátane DPH |
147/2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | 10.11.2014 | |
| 11440634 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery do kopírovacích strojov a faxov 9 ks | 258,92 vrátane DPH |
119/2014 | 22.8.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440908 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 74 ks | 5280,19 vrátane DPH |
169/2014 | 26.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440840 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tonery 63 ks | 6408,78 vrátane DPH |
156/2014 | 7.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440822 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tonery 57 ks | 4729,44 vrátane DPH |
133/2014 | 27.10.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440635 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 28 ks | 2.080,43 vrátane DPH |
104/2014 | 22.8.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440387 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery | 1.05276 vrátane DPH |
73/2014 | 20.6.2014 | 30.06.2014 | 29.7.2014 | |
| 11440257 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno |
36525341 | Nové letné pneumatiky na AUS Golf a prezutie pneumatík na 4 AUS | 213,60 vrátane DPH |
39,40/2014 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440226 | JURIGA spol.s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 26 ks | 2.715,12 vrátane DPH |
33/2014 | 7.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440827 | Odeon-Light s.r.o. Europália č.8, Komárno |
45421960 | Neónové trubice a štartéry 25 ks | 63,76 vrátane DPH |
155/2014 | 3.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440578 | Tilia Pharmacy s.r.o. Výstavná 6, Nitra |
47356286 | Nástenné lekárničky 8 ks a náplne 8 ks | 464,40 vrátane DPH |
109/2014 | 18.8.2014 | 22.08.2014 | 9.9.2014 | |
| 11440080 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige do frankovacieho stroja Neopost | 169,74 vrátane DPH |
13/2014 | 10.2.2014 | 18.02.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440833 | Evrofin Int. spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige do frankovacieho stroja | 175,74 vrátane DPH |
38/2012 | 151/2014 | 4.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 |
| 11440926 | Evrofin Int.spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige 2 ks a samolepiace štítky | 440,64 vrátane DPH |
173/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440593 | Odeon-Light s.r.o. Europália č.8, Komárno |
45421960 | Nákup žiaroviek 30 ks | 85,32 vrátane DPH |
122/2014 | 21.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | |
| 11440366 | Blue step spol.s.r.o. Kráľovská 796/43, Šaľa |
36271608 | Nákup žiarivkových trubíc 10 ks | 91,20 vrátane DPH |
71/2014 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 28.7.2014 | |
| 11441034 | Kohaplant spol.s.r.o. 29.augusta 73, Levice |
36549100 | Nákup zateplených kabátov - AC | 14220,00 vrátane DPH |
193/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440211 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT NP-XXV-2 SR | 4.898,40 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 97/2014 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 22.5.2014 |
| 11440210 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT NP-VII-2 | 41.015,48 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 18/2014 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 22.5.2014 |
| 11440212 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 19/2014 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 22.5.2014 |
| 11440553 | 2U spol.s.r.o. Trnavská cesta 70, Bratislava |
17315786 | Nákup vlajky SR 3 ks | 42,84 vrátane DPH |
6.8.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 11440928 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nákup tónerov 74 ks | 869,40 vrátane DPH |
169/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11441035 | Microcom Computersystem Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Nákup tlačiarní Lexmark 45 ks | 5940,00 vrátane DPH |
200/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11441036 | Microcom Computersystem Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Nákup skenerov 5 ks | 4602,00 vrátane DPH |
201/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440971 | Agrotrade s.r.o. Hlavná 5469/60A, Dunajská Streda |
31424112 | Nákup pracovného náradia-AC | 1593,36 vrátane DPH |
194/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440582 | Mercator spol.s.r.o. Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Nákup policových regálov 7 ks | 478,80 vrátane DPH |
115/2014 | 18.8.2014 | 02.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440985 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 247,47 vrátane DPH |
4/2010 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | |
| 11440929 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 580,76 vrátane DPH |
4/2010 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440862 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 294,54 vrátane DPH |
4/2010 | 21.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440838 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 489,32 vrátane DPH |
4/2010 | 7.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440780 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 378,72 vrátane DPH |
4/2010 | 23.10.2014 | 30.10.2014 | 12.11.2014 | |
| 11440745 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 600,52 vrátane DPH |
4/2010 | 8.10.2014 | 17.10.2014 | 10.11.2014 | |
| 11440712 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 193,43 vrátane DPH |
4/2010 | 22.9.2014 | 01.10.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440649 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 294,36 vrátane DPH |
4/2010 | 8.9.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 |