Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440547   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    4.8.2014  12.08.2014  4.9.2014 
11440442   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    2.7.2014  08.07.2014  14.8.2014 
11440354   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    3.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440298   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    5.5.2014  12.05.2014  3.6.2014 
11440220   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    2.4.2014  08.04.2014  22.5.2014 
11440125   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    5.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440067   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    5.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440012   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany		 35743565  Preddavok na el.energiu na 01/2014  604,10 
vrátane DPH		 20/2013    14.1.2014  22.01.2014  19.2.2014 
11440915   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné.stočné  367,50 
vrátane DPH		 22/2004    1.12.2014  04.12.2014  27.1.2015 
11440734   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné-zrážky  133,85 
vrátane DPH		 22/2004    1.10.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440441   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné  132,40 
vrátane DPH		 22/2004    2.7.2014  08.07.2014  14.8.2014 
11440228   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné  262,80 
vrátane DPH		 22/2004    8.4.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440217   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné, stočné  130,94 
vrátane DPH		 22/2004    1.4.2014  08.04.2014  22.5.2014 
11440002   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné-zrážky  94,90 
vrátane DPH		 22/2004    3.1.2014  10.01.2014  12.2.2014 
11440147   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady r.2014 prev.Bisk.Királya 30  496,03 
bez DPH		 22/2005    13.3.2014  20.03.2014  23.4.2014 
11440146   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady na rok 2014  1.488,11 
bez DPH		 22/2005    13.3.2014  20.03.2014  23.4.2014 
11440579   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Dodávka nových tónerov do kopírovacích strojov a faxov  317,17 
vrátane DPH		 22/2012  118/2014  18.8.2014  22.08.2014  9.9.2014 
11440241   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Tónery do kopírovacích strojov a faxov  450,24 
vrátane DPH		 22/2012  45/2014  14.4.2014  22.04.2014  22.5.2014 
11440063   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  EURES-T Danubius - nové tónery 10 ks  829,88 
vrátane DPH		 22/2012  6/2014  4.2.2014  19.02.2014  18.3.2014 
11440283   Nevilleweb s.r.o.
Bratislavská 23, Kolárovo		 47130164  EURES-T Danubius  420,00 
bez DPH		 22/2013    24.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440092   Nevilleweb s.r.o.
Bratislavská 23, Kolárovo		 47130164  EURES-T Danubius- web  250 
bez DPH		 22/2013    14.2.2014  26.02.2014  18.3.2014 
11440989   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH		 24/2013    22.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440988   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  127,00 
vrátane DPH		 24/2013    22.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440866   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH		 24/2013    25.11.2014  01.12.2014  27.1.2015 
11440865   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  127,00 
vrátane DPH		 24/2013    25.11.2014  01.12.2014  27.1.2015 
11440771   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Záloha na poskytnuté služby 10/14 KMDÚ Hurbanovo  221,00 
bez DPH		 24/2013    20.10.2014  28.10.2014  12.11.2014 
11440770   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Záloha na poskytnuté služby 10/14 KMDÚ Kolárovo  127,00 
bez DPH		 24/2013    20.10.2014  28.10.2014  12.11.2014 
11440716   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Záloha za poskytnuté služby KMDÚ Hurbanovo  221,00 
bez DPH		 24/2013    25.9.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440717   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Záloha za poskytnuté služby KMDÚ Kolárovo  127,00 
bez DPH		 24/2013    25.9.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440642   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov - Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH		 24/2013    3.9.2014  09.09.2014  21.10.2014 
11440641   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov - Kolárovo  127,00 
vrátane DPH		 24/2013    3.9.2014  09.09.2014  21.10.2014 
11440532   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Záloha za poskytnuté služby-prenájom Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH		 24/2013    17.7.2014  31.07.2014  21.8.2014 
11440533   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Záloha za poskytnuté služby-prenájom Kolárovo  127,00 
vrátane DPH		 24/2013    17.7.2014  31.07.2014  21.8.2014 
11440385   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov  663,00 
bez DPH		 24/2013    20.6.2014  30.06.2014  29.7.2014 
11440386   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby  381,00 
bez DPH		 24/2013    20.6.2014  30.06.2014  29.7.2014 
11440735   Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48, Bratislava		 00151653  Poplatok za bezpečnostnú schránku na rok 2014  49,00 
vrátane DPH		 24/2014    2.10.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440345   ICZ Slovakia
Soblahovská 2050, Trenčín		 36328057  Dog.fotoaparát NP-VII-2  280,20 
vrátane DPH		 246/OIAMIS/2013    31.3.2014  29.05.2014  3.6.2014 
11440211   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín		 36328057  Nákup VT NP-XXV-2 SR  4.898,40 
vrátane DPH		 246/OIAMIS/2013  97/2014  28.3.2014  10.04.2014  22.5.2014 
11440210   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín		 36328057  Nákup VT NP-VII-2  41.015,48 
vrátane DPH		 246/OIAMIS/2013  18/2014  28.3.2014  10.04.2014  22.5.2014 
11440212   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín		 36328057  Nákup VT NP DEI SR  1032,79 
vrátane DPH		 246/OIAMIS/2013  19/2014  28.3.2014  10.04.2014  22.5.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť