![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440134 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL 02/2014 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 10.3.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440125 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440075 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL za 01/2014 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440067 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 5.2.2014 | 10.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440767 | Comorra Servis Športová č.1, Komárno |
44191758 | Prenájom priestorov ŠH-burza práce | 556,00 bez DPH |
146/2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440378 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla 05/2014 | 557,81 vrátane DPH |
33/2005 | 17.6.2014 | 26.06.2014 | 29.7.2014 | |
11440358 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 557,47 vrátane DPH |
4/2010 | 6.6.2014 | 16.06.2014 | 24.7.2014 | |
11440931 | VZO s.r.o. Platanová 7, Nové Zámky |
36699934 | EURES-T Danubius | 574,56 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 174/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 |
11440929 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 580,76 vrátane DPH |
4/2010 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440774 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | Periodická revízia zabezpečovacích a poplachových systémov | 600,00 vrátane DPH |
16,18,19/2011 | 131/2014 | 21.10.2014 | 30.10.2014 | 12.11.2014 |
11440745 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 600,52 vrátane DPH |
4/2010 | 8.10.2014 | 17.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440570 | VZO s.r.o. Platanová 7, Nové Zámky |
36699934 | EURES-T Danubius - tlmočenie | 600 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 99/2014 | 14.8.2014 | 20.08.2014 | 9.9.2014 |
11440012 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743565 | Preddavok na el.energiu na 01/2014 | 604,10 vrátane DPH |
20/2013 | 14.1.2014 | 22.01.2014 | 19.2.2014 | |
11440238 | Stredná odb.škola ul. 1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku plynu za 03/2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440127 | Stredná odborná škola ul.1.mája1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za 02/2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 7.3.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440066 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku plynu za január 2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 5.2.2014 | 10.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440979 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Nové Zámky |
31331131 | Spisové obaly | 627,48 vrátane DPH |
184/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | |
22477379 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 631,71 vrátane DPH |
8/2014 | 25.8.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 631,97 vrátane DPH |
4/2010 | 10.2.2014 | 14.02.2014 | 18.3.2014 | |
11440592 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za zrážkovú vodu | 635,35 vrátane DPH |
16/2004 | 21.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440590 | T-service s.r.o. J.Hagaru 21, Bratislava |
35935847 | EURES-T Danubius | 639,60 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 100/2014 | 21.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 |
11440385 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Výpožička nebytových priestorov | 663,00 bez DPH |
24/2013 | 20.6.2014 | 30.06.2014 | 29.7.2014 | |
11440760 | Mészáros Ladislav Malodunajské nábrežie 4837, Komárno |
35050977 | Revízia elektroinštalácie na pracovisku bisk.Királya | 700,00 vrátane DPH |
138/2014 | 15.10.2014 | 30.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440969 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Materiál VT | 708,57 vrátane DPH |
183/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440239 | TG sťahovanie Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Sťahovanie kancelárskeho nábytku UPSVR Kolárovo,Hurbanovo | 760,00 bez DPH |
28/2014 | 10.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440356 | ARRIVA Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Autobusová preprava-soc.fond | 766,54 vrátane DPH |
60/2014 | 5.6.2014 | 24.06.2014 | 28.7.2014 | |
11440860 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 10/2014 | 790,49 vrátane DPH |
33/2005 | 19.11.2014 | 28.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440930 | EuroMediaGroup Jazerná 17/8, Komárno |
41259238 | EURES-T Danubius-odborná brožúra | 800,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 144/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 27.1.2015 |
11440063 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | EURES-T Danubius - nové tónery 10 ks | 829,88 vrátane DPH |
22/2012 | 6/2014 | 4.2.2014 | 19.02.2014 | 18.3.2014 |
11440390 | COM-KLIMA s.r.o. Á.Jedlíka 4554, Komárno |
35936495 | Ročný servis klimatizačných jednotiek | 840,00 vrátane DPH |
4/2006 | 61/2014 | 23.6.2014 | 26.06.2014 | 29.7.2014 |
11440992 | Arka a.s. Bottova 1, Komárno |
36523496 | Hygienický materiál | 851,76 vrátane DPH |
188/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | |
11440314 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 04/2014 | 851,38 vrátane DPH |
33/2005 | 16.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440826 | Arka a.s. Bottova 1, Komárno |
36523496 | Hygienický materiál | 852,48 vrátane DPH |
158/2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440918 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na údržbu AUS | 864,90 vrátane DPH |
168/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440928 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nákup tónerov 74 ks | 869,40 vrátane DPH |
169/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440949 | Národný úrad práce Budapešť,Kálvária tér č.7 |
EURES-T Danubius | 872,48 bez DPH |
VS/2014/0212 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440916 | Šeko shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | EURES-T Danubius - nákup kávovaru | 889,99 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 175/2014 | 1.12.2014 | 08.12.2014 | 27.1.2015 |
11440863 | Šeko shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Nákup kávovaru | 890,00 vrátane DPH |
170/2014 | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440864 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava-výmena kúrenárskeho obehového čerpadla | 898,32 vrátane DPH |
159/2014 | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440864 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava-výmena kúrenárskeho obehového čerpadla | 898,32 vrátane DPH |
159/2014 | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 |