![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440582 | Mercator spol.s.r.o. Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Nákup policových regálov 7 ks | 478,80 vrátane DPH |
115/2014 | 18.8.2014 | 02.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440293 | Mercator DMS Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Policový regál 20 ks | 2.520,00 vrátane DPH |
51/2014 | 29.4.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440253 | Mercator DMS Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Regále | 1.442,40 vrátane DPH |
43/2014 | 17.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440553 | 2U spol.s.r.o. Trnavská cesta 70, Bratislava |
17315786 | Nákup vlajky SR 3 ks | 42,84 vrátane DPH |
6.8.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | ||
11440588 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 7.911,24 bez DPH |
VS/2014/0212 | 18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440586 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 930,87 bez DPH |
18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | ||
11440587 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 191,76 bez DPH |
18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | ||
11440589 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 9.099,59 bez DPH |
18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | ||
11440967 | Elcont Mesačná 36, Komárno |
14144719 | Nákup neónových trubíc,žiaroviek,žiariviek | 241,50 vrátane DPH |
190/2014 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440835 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Oprava svietidiel | 103,46 vrátane DPH |
160/2014 | 6.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440660 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Oprava elektrického vedenia | 38,00 bez DPH |
121/2014 | 10.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440531 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Elektroinštalačné-opravné práce | 332,53 vrátane DPH |
97/2014 | 24.7.2014 | 31.07.2014 | 21.8.2014 | |
11440539 | Tepo Servis Štaudta č.11, Komárno |
14142872 | Revízia hasiacich prístrojov | 305,38 vrátane DPH |
102/2014 | 29.7.2014 | 05.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440912 | Ferro3000 Mederčská 34,Komárno |
11713054 | WC sedatko 2 ks | 28,73 vrátane DPH |
176/2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440732 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za spotrebu elektriny | 1.555,25 vrátane DPH |
16/2004 | 1.10.2014 | 10.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440592 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za zrážkovú vodu | 635,35 vrátane DPH |
16/2004 | 21.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440440 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za spotrebu elektriny | 1.555,25 vrátane DPH |
16/2004 | 1.7.2014 | 08.07.2014 | 14.8.2014 | |
11440147 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady r.2014 prev.Bisk.Királya 30 | 496,03 bez DPH |
22/2005 | 13.3.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440146 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady na rok 2014 | 1.488,11 bez DPH |
22/2005 | 13.3.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440123 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny - garáže | 1.555,25 vrátane DPH |
16/2004 | 3.3.2014 | 07.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440019 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku č.1,Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za vodné-stočné r.2013 | 3.734,58 bez DPH |
16/2004 | 16.1.2014 | 22.01.2014 | 19.2.2014 | |
11440911 | Mesto Hurbanovo Komárňanská 45/91, Hurbanovo |
00306452 | Prenájom kontajneru | 13,28 bez DPH |
13/2008 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440088 | IVES Čsl.armády 20, Košice |
00162957 | Služby STP APV | 35,84 vrátane DPH |
41/2012 | 17.2.2014 | 24.02.2014 | 18.3.2014 | |
11440537 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za zrážkovú vodu | 26,30 bez DPH |
20/2004 | 28.7.2014 | 05.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440352 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Odvoz vyradeného majetku do zberných surovín | 14,00 bez DPH |
65/2014 | 2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.7.2014 | |
11440302 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014 | 181,11 bez DPH |
20/2004 | 9.5.2014 | 20.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440256 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za vyúčtovanie plynu | 2.253,79 bez DPH |
20/2004 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440255 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia vodné,stočné 1.Q 2014 | 90,45 bez DPH |
20/2004 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440243 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za elektr.energiu 03/2014 | 207,40 bez DPH |
20/2004 | 15.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440238 | Stredná odb.škola ul. 1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku plynu za 03/2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440213 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov za 04/2014 | 369,07 bez DPH |
20/2004 | 28.3.2014 | 08.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440127 | Stredná odborná škola ul.1.mája1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za 02/2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 7.3.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440128 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie elektr.energie za 02/2014 | 209,92 bez DPH |
20/2004 | 7.3.2014 | 12.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440066 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku plynu za január 2014 | 625,88 bez DPH |
20/2004 | 5.2.2014 | 10.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440053 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie | 2.368,24 bez DPH |
20/2004 | 24.1.2014 | 04.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440054 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie elektr.energie za 01/2014 | 206,41 bez DPH |
20/2004 | 27.1.2014 | 04.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440018 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov 1Q 2014 | 1.107,22 bez DPH |
20/2004 | 16.1.2014 | 22.01.2014 | 19.2.2014 | |
11440011 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku el.energie | 89,02 vrátane DPH |
20/2004 | 13.1.2014 | 20.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440735 | Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, Bratislava |
00151653 | Poplatok za bezpečnostnú schránku na rok 2014 | 49,00 vrátane DPH |
24/2014 | 2.10.2014 | 10.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440950 | Národný úrad práce Budapešť,Kálvária tér č.7 |
EURES-T Danubius | 466,13 bez DPH |
15.12.2014 | 22.12.2014 | 27.1.2015 |