Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440442   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    2.7.2014  08.07.2014  14.8.2014 
11440354   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    3.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440298   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    5.5.2014  12.05.2014  3.6.2014 
11440220   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    2.4.2014  08.04.2014  22.5.2014 
11440125   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    5.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440067   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    5.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440012   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany		 35743565  Preddavok na el.energiu na 01/2014  604,10 
vrátane DPH		 20/2013    14.1.2014  22.01.2014  19.2.2014 
11440537   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za zrážkovú vodu  26,30 
bez DPH		 20/2004    28.7.2014  05.08.2014  4.9.2014 
11440302   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014  181,11 
bez DPH		 20/2004    9.5.2014  20.05.2014  3.6.2014 
11440256   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za vyúčtovanie plynu  2.253,79 
bez DPH		 20/2004    22.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440255   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia vodné,stočné 1.Q 2014  90,45 
bez DPH		 20/2004    22.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440243   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za elektr.energiu 03/2014  207,40 
bez DPH		 20/2004    15.4.2014  22.04.2014  22.5.2014 
11440238   Stredná odb.škola
ul. 1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku plynu za 03/2014  625,88 
bez DPH		 20/2004    9.4.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440213   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Prenájom nebytových priestorov za 04/2014  369,07 
bez DPH		 20/2004    28.3.2014  08.04.2014  22.5.2014 
11440127   Stredná odborná škola
ul.1.mája1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu za 02/2014  625,88 
bez DPH		 20/2004    7.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440128   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 02/2014  209,92 
bez DPH		 20/2004    7.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440066   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku plynu za január 2014  625,88 
bez DPH		 20/2004    5.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440053   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie  2.368,24 
bez DPH		 20/2004    24.1.2014  04.02.2014  17.3.2014 
11440054   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 01/2014  206,41 
bez DPH		 20/2004    27.1.2014  04.02.2014  17.3.2014 
11440018   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Prenájom nebytových priestorov 1Q 2014  1.107,22 
bez DPH		 20/2004    16.1.2014  22.01.2014  19.2.2014 
11440011   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku el.energie  89,02 
vrátane DPH		 20/2004    13.1.2014  20.01.2014  12.2.2014 
11440242   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce		 44101619  Upratovacie práce 03/2014  1.309,80 
vrátane DPH		 2/2013    14.4.2014  22.04.2014  22.5.2014 
11440180   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce		 44101619  Upratovacie práce 02/2014  1.309,80 
vrátane DPH		 2/2013    24.3.2014  28.03.2014  23.4.2014 
11440072   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce		 44101619  Upratovacie práce za 01/2014  1309,80 
vrátane DPH		 2/2013    7.2.2014  18.02.2014  18.3.2014 
11440009   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41,Michalovce		 44101619  Upratovacie práce za 12/2013  1.309,80 
vrátane DPH		 2/2013    10.1.2014  20.01.2014  12.2.2014 
11440193   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Tel.poplatky  12,49 
vrátane DPH		 2/2006    26.3.2014  03.04.2014  14.5.2014 
11440104   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Tel.poplatky  16,60 
vrátane DPH		 2/2006    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440910   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady  2981,33 
bez DPH		 19/2013    28.11.2014  03.12.2014  27.1.2015 
11440825   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady  2781,47 
vrátane DPH		 19/2013    29.10.2014  05.11.2014  30.12.2014 
11440585   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady  2.773,34 
bez DPH		 19/2013    21.8.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440477   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius-prevádzkové náklady,koordinácia  2.894,36 
bez DPH		 19/2013    17.7.2014  30.07.2014  20.8.2014 
11440433   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius-prevádzkové náklady  2.763,47 
bez DPH		 19/2013    30.6.2014  07.07.2014  12.8.2014 
11440355   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius  2.840,34 
bez DPH		 19/2013    4.6.2014  06.06.2014  24.7.2014 
11440259   Mgr.Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius  2.756,42 
vrátane DPH		 19/2013    24.4.2014  25.04.2014  22.5.2014 
11440119   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - prevádzkové náklady  2.767,10 
bez DPH		 19/2013    27.2.2014  05.03.2014  16.4.2014 
11440022   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12,Komárno		 43660991  EURES-T Danubius -koordinácia,prevádzkové náklady za 2 mesiace  5.521,15 
bez DPH		 19/2013    22.1.2014  24.01.2014  19.2.2014 
11440659   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 08/2014  1.052,35 
vrátane DPH		 18/2008    9.9.2014  23.09.2014  21.10.2014 
11440657   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba VPN 08/2014  3.842,12 
vrátane DPH		 18/2008    9.9.2014  23.09.2014  21.10.2014 
11440656   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 08/2014  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    9.9.2014  23.09.2014  21.10.2014 
11440655   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Tel.poplatky 08/2014  360,90 
vrátane DPH		 18/2008    9.9.2014  23.09.2014  21.10.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť