Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440292 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Hygienický materiál | 910,65 vrátane DPH |
44/2014 | 28.4.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440291 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 9.438,00 bez DPH |
6/2013,14/2013 | 52/2014 | 29.4.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 |
| 11440293 | Mercator DMS Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Policový regál 20 ks | 2.520,00 vrátane DPH |
51/2014 | 29.4.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440294 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac máj 2014 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440299 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 1.407,96 vrátane DPH |
15/2012 | 50/2014 | 5.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 |
| 11440296 | Arriva Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb | 185,40 vrátane DPH |
42/2014 | 5.5.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440297 | Arriva Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb | 185,40 vrátane DPH |
41/2014 | 5.5.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440298 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440295 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za obdobie 04/2014 | 1.549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440304 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 420,60 vrátane DPH |
18/2008 | 9.5.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440307 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 04/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440306 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby VPN 04/2014 | 3.842,12 vrátane DPH |
18/2008 | 9.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440305 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby DSL back 04/2014 | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440308 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2014 | 1.052,35 vrátane DPH |
18/2008 | 9.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440301 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 97,13 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 9.5.2014 | 20.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440302 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014 | 181,11 bez DPH |
20/2004 | 9.5.2014 | 20.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440300 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 432,02 vrátane DPH |
4/2010 | 9.5.2014 | 20.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440309 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 0 bez DPH |
32/2014 | 9.5.2014 | 3.6.2014 | ||
| 11440312 | Comorra Servis Športová 1, Komárno |
44191758 | Oprava WC | 32,86 vrátane DPH |
53/2014 | 14.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2014 | 2.337,70 vrátane DPH |
14.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | ||
| 11440313 | Rebi nail s.r.o. Palatínova 47, Komárno |
45949204 | Dezinfekcia na ruky 50 ks | 225,00 vrátane DPH |
58/2014 | 14.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440316 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Opravy a elektroinštalačné práce | 335,59 vrátane DPH |
59/2014 | 16.5.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440317 | Emil Krajčík 101drogerie Palatínova 20, Komárno |
36246204 | Vlhčené antibakteriálne utierky na ruky | 208,80 vrátane DPH |
57/2014 | 16.5.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440314 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 04/2014 | 851,38 vrátane DPH |
33/2005 | 16.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440315 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1.851,02 vrátane DPH |
30/2012 | 55/2014 | 16.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 |
| 11440319 | Kombit-Alarm spol.s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | Demontáž elektronického zabezp.systému na pracoviskách v Hurbanove a Kolárove | 150,00 vrátane DPH |
49/2014 | 21.5.2014 | 30.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440321 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 373,46 vrátane DPH |
4/2010 | 22.5.2014 | 30.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440320 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1.299,96 vrátane DPH |
15/2012 | 56/2014 | 22.5.2014 | 30.05.2014 | 3.6.2014 |
| 11440343 | Novapharm s.r.o. Einsteinova 23-25, Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
23.5.2014 | 09.06.2014 | 24.7.2014 | ||
| 11440347 | LE Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10.296,00 bez DPH |
6/2013,14/2013,11/2014 | 64/2014 | 29.5.2014 | 11.06.2014 | 24.7.2014 |
| 11440348 | Profitechnik-Kamocsai Dunajské nábrežie 36/34, Komárno |
40856071 | Nákup laminovacieho stroja a fólie | 201,60 vrátane DPH |
54/2014 | 30.5.2014 | 09.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440349 | Diplomat-prof. SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za jún 2014 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440351 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Sťahovanie kancelárskych priestorov v Kolárove a Hurbanove | 392,00 bez DPH |
28/2014 | 2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440352 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Odvoz vyradeného majetku do zberných surovín | 14,00 bez DPH |
65/2014 | 2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440350 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Razítka | 115,80 vrátane DPH |
63/2014 | 2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440353 | Tac-Bus s.r.o. ul.Gy.Berecza 2132/50, Komárno |
46972595 | Autobusová preprava KN-Praha a späť-soc.fond | 1.300 bez DPH |
48/2014 | 3.6.2014 | 11.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440354 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 3.6.2014 | 10.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440355 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius | 2.840,34 bez DPH |
19/2013 | 4.6.2014 | 06.06.2014 | 24.7.2014 | |
| 11440356 | ARRIVA Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Autobusová preprava-soc.fond | 766,54 vrátane DPH |
60/2014 | 5.6.2014 | 24.06.2014 | 28.7.2014 | |
| 11440358 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 557,47 vrátane DPH |
4/2010 | 6.6.2014 | 16.06.2014 | 24.7.2014 |