Faktúry 2014 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
42140579   SECURITAS SK, s.r.o.
Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza
36768073  Výkon strážnej služby 6/2014_579  3427,13 
vrátane DPH
č.18/2013/OVS(SEC-002/2014)    03.7.2014  21.07.2014  1.8.2014 
42140578   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2014 Zá_578  200,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2016    03.7.2014  14.07.2014  1.8.2014 
42140583   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Kr_583  6,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140582   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_582  296,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140581   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_581  1487,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140580   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Ži_580  8,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140579   SECURITAS SK, s.r.o.
36768073  Výkon strážnej služby 6/2014_579  3431,21 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140578   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  El.en.7/2014 Zá_578  200,99 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140577   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2014 Kr, Dv_577  620,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    02.7.2014  11.07.2014  26.11.2014 
42140576   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2014 St, Ži,Pop_576  3607,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    02.7.2014  11.07.2014  26.11.2014 
42140575   ŠPIRKO s.r.o.Košice
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31727221  Materiál na údržbu_575  303,06 
vrátane DPH
č.9/2014/OVS z 9.6.2013    02.7.2014  11.07.2014  26.11.2014 
42140577   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2014 Kr, Dv_577  620,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2015    02.7.2014  11.07.2014  1.8.2014 
42140576   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2014 St, Ži,Pop_576  3607,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2014    02.7.2014  11.07.2014  1.8.2014 
42140575   ŠPIRKO s.r.o.Košice
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31727221  Materiál na údržbu_575  303,06 
vrátane DPH
č.9/2014/OVS z 9.6.2013    02.7.2014  11.07.2014  1.8.2014 
42140577   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  El.en.7/2014 Kr, Dv_577  620,74 
bez DPH
    02.7.2014    1.8.2014 
42140576   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  El.en.7/2014 St, Ži,Pop_576  3607,67 
bez DPH
    02.7.2014    1.8.2014 
42140575   ŠPIRKO s.r.o.Košice
31727221  Materiál na údržbu_575  303,06 
bez DPH
    02.7.2014    1.8.2014 
42140574   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  Upratovacie služby 6/14_574  3438,00 
vrátane DPH
č.13/2013/OVS z 30.8.2013    01.7.2014  18.07.2014  26.11.2014 
42140573   Tuchyňa Pavol
Letná 27, 040 01 Košice
10686886  Údržba a servis výťahov 6/2014_573  117,50 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2007    01.7.2014  14.07.2014  26.11.2014 
42140574   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  Upratovacie služby 6/14_574  3438,00 
vrátane DPH
č.13/2013/OVS z 30.8.2013    01.7.2014  18.07.2014  1.8.2014 
42140573   Tuchyňa Pavol
Letná 27, 040 01 Košice
10686886  Údržba a servis výťahov 6/2014_573  117,50 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2007    01.7.2014  14.07.2014  1.8.2014 
42140574   TOPPRO, s.r.o.
44325851  Upratovacie služby 6/14_574  3438,00 
bez DPH
    01.7.2014    1.8.2014 
42140573   Tuchyňa Pavol
10686886  Údržba a servis výťahov 6/2014_573  117,50 
bez DPH
    01.7.2014    1.8.2014 
42140572   Lukáčová Adriena MUDr.
Kováčska 37, 040 01 Košice
44468725  Zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH
    30.6.2014  04.07.2014  26.11.2014 
42140571   Lukáčová Adriena MUDr.
Kováčska 37, 040 01 Košice
44468725  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    30.6.2014  04.07.2014  26.11.2014 
42140572   Lukáčová Adriena MUDr.
Kováčska 37, 040 01 Košice
44468725  ZV 2013_572  125,46 
vrátane DPH
    30.6.2014  04.07.2014  1.8.2014 
42140571   Lukáčová Adriena MUDr.
Kováčska 37, 040 01 Košice
44468725  ZV 2012_571  34,85 
vrátane DPH
    30.6.2014  04.07.2014  1.8.2014 
42140572   Lukáčová Adriena MUDr.
44468725  ZV 2013_572  125,46 
bez DPH
    30.6.2014    1.8.2014 
42140571   Lukáčová Adriena MUDr.
44468725  ZV 2012_571  34,85 
bez DPH
    30.6.2014    1.8.2014 
42140570   AutoCont SK a.s.
Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
36396222  LED monit/6/, tlač./14/,Webkamera/2/_570  5394,46 
vrátane DPH
č.5/2014 z 31.3.2014  č.103/2014 z 24.6.2014  27.6.2014  10.07.2014  26.11.2014 
42140570   AutoCont SK a.s.
Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
36396222  LED monit/6/, tlač./14/,Webkamera/2/_570  5394,46 
vrátane DPH
č.5/2014 z 31.3.2014  č.103/2014 z 24.6.2014  27.6.2014  10.07.2014  1.8.2014 
42140570   AutoCont SK a.s.
36396222  LED monit/6/, tlač./14/,Webkamera/2/_570  5394,46 
bez DPH
    27.6.2014  10.07.2014  1.8.2014 
42140569   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier_569  4439,88 
vrátane DPH
č.20396/2011-IV/5 z 28.11.2011  č.98/2014 z 19.6.2014  26.6.2014  24.07.2014  26.11.2014 
42140568   SPEEDLINES, s.r.o.
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE 763 DO_568  292,20 
vrátane DPH
č.11/2013 z 26.7.2013  č.85/2014 z 2.6.2014  26.6.2014  01.07.2014  26.11.2014 
42140567   SPEEDLINES, s.r.o.
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE 101 EP_567  958,46 
vrátane DPH
č.11/2013 z 26.7.2013  č.84/2014 z 2.6.2014  26.6.2014  01.07.2014  26.11.2014 
42140566   SPEEDLINES, s.r.o.
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE 173 EE_566  37,80 
vrátane DPH
č.11/2013 z 26.7.2013  č.75/2014 z 5.5..2014  26.6.2014  01.07.2014  26.11.2014 
42140569   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier_569  4439,88 
vrátane DPH
č.20396/2011-IV/5 z 28.11.2011  č.98/2014 z 19.6.2014  26.6.2014  24.07.2014  1.8.2014 
42140568   SPEEDLINES, s.r.o.
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE 763 DO_568  292,20 
vrátane DPH
č.11/2013 z 26.7.2013  č.85/2014 z 2.6.2014  26.6.2014  01.07.2014  1.8.2014 
42140567   SPEEDLINES, s.r.o.
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE 101 EP_567  958,46 
vrátane DPH
č.11/2013 z 26.7.2013  č.84/2014 z 2.6.2014  26.6.2014  01.07.2014  1.8.2014 
42140566   SPEEDLINES, s.r.o.
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE 173 EE_566  37,80 
vrátane DPH
č.11/2013 z 26.7.2013  č.75/2014 z 5.5..2014  26.6.2014  01.07.2014  1.8.2014 
<< < | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť