Faktúry 2014 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
42140583   Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Kr_583  6,00 
vrátane DPH
č.805835 z 1.7.2004    03.7.2014  18.07.2014  1.8.2014 
42140582   Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_582  296,00 
vrátane DPH
č.9103207723 z 2.1.2007    03.7.2014  18.07.2014  1.8.2014 
42140581   Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_581  1487,00 
vrátane DPH
č.9103925566 z 18.12.2009    03.7.2014  18.07.2014  1.8.2014 
42140580   Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Ži_580  8,00 
vrátane DPH
z 23.8.2005 Žižková    03.7.2014  18.07.2014  1.8.2014 
42140579   SECURITAS SK, s.r.o.
Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza
36768073  Výkon strážnej služby 6/2014_579  3427,13 
vrátane DPH
č.18/2013/OVS(SEC-002/2014)    03.7.2014  21.07.2014  1.8.2014 
42140578   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2014 Zá_578  200,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2016    03.7.2014  14.07.2014  1.8.2014 
42140583   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Kr_583  6,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140582   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_582  296,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140581   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_581  1487,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140580   Slov.plyn.priemysel
35815256  Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Ži_580  8,00 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140579   SECURITAS SK, s.r.o.
36768073  Výkon strážnej služby 6/2014_579  3431,21 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140578   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  El.en.7/2014 Zá_578  200,99 
bez DPH
    03.7.2014    1.8.2014 
42140585   UPJŠ Košice
Šrobárová 2, 041 80 Košice
00397768  Vod,stoč Pop_6/2014_585  119,34 
vrátane DPH
zo 17.7.2008 Popradská    04.7.2014  21.07.2014  26.11.2014 
42140584   Grendel Peter, JUDr. Ing.
Trieda SNP 42, 040 11 Košice
35064145  Školenie referentských vodičov_584  1176,00 
vrátane DPH
  č.99/2014 z 19.6.2014  04.7.2014  14.07.2014  26.11.2014 
42140585   UPJŠ Košice
Šrobárová 2, 041 80 Košice
00397768  Vod,stoč Pop_6/2014_585  119,34 
vrátane DPH
zo 17.7.2008 Popradská    04.7.2014  21.07.2014  1.8.2014 
42140584   Grendel Peter, JUDr. Ing.
Trieda SNP 42, 040 11 Košice
35064145  Školenie referentských vodičov_584  1176,00 
vrátane DPH
  č.99/2014 z 19.6.2014  04.7.2014  14.07.2014  1.8.2014 
42140585   UPJŠ Košice
00397768  Vod,stoč Pop_6/2014_585  119,34 
bez DPH
    04.7.2014    1.8.2014 
42140584   Grendel Peter, JUDr. Ing.
35064145  Školenie referentských vodičov_584  1176,00 
bez DPH
    04.7.2014    1.8.2014 
42140587   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.6/2014 St, Ži,Pop_587  932,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    07.7.2014  30.07.2014  26.11.2014 
42140586   DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Premiest.starých setov PC a monitorov/388/_586  1788,00 
vrátane DPH
č.6/2014 z 10.4.2014  č.79/2014 z 23.5.2014  07.7.2014  18.07.2014  26.11.2014 
42140587   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.6/2014 St, Ži,Pop_587  932,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2017    07.7.2014  30.07.2014  1.8.2014 
42140586   DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Premiest.starých setov PC a monitorov/388/_586  1788,00 
vrátane DPH
č.6/2014 z 10.4.2014  č.79/2014 z 23.5.2014  07.7.2014  18.07.2014  1.8.2014 
42140587   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  VFA el.en.6/2014 St, Ži,Pop_587  932,89 
bez DPH
    07.7.2014    1.8.2014 
42140586   DAG SLOVAKIA, a.s.
44886021  Premiest.starých setov PC a monitorov/388/_586  1788,00 
bez DPH
    07.7.2014    1.8.2014 
42140592   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  AC Renovované tonery pre AC_592  84,00 
vrátane DPH
č.17/2013 z 5.11.2013  č.118/2014 zo 7.7.2014  08.7.2014  25.07.2014  26.11.2014 
42140591   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 7/2014_591  40223,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.115/2014 zo 4.7.2014  08.7.2014  30.07.2014  26.11.2014 
42140590   ORANGE Slovensko,a.s
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  AC _Mob telefony Nokia 108 Black/21/ks_590  630,00 
vrátane DPH
  č.105/2014 z 27.6.2014  08.7.2014  11.07.2014  26.11.2014 
42140589   Sokolová Iveta- OPTIMA
Tokajícka 4, 040 22 Košice
33634319  Oprava a údržba kopírok_589  1706,21 
vrátane DPH
č.1/2014 z 22.1.2014  č.100/2014 z 19.6.2014  08.7.2014  21.07.2014  26.11.2014 
42140588   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  AC Kopírovací papier pre AC_588  313,99 
vrátane DPH
č.20396/2011-IV/5 z 28.11.2011  č.107/2014 z 27.6.2014  08.7.2014  30.07.2014  26.11.2014 
42140592   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  AC Renovované tonery pre AC_592  84,00 
vrátane DPH
č.17/2013 z 5.11.2013  č.118/2014 zo 7.7.2014  08.7.2014  25.07.2014  1.8.2014 
42140591   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 7/2014_591  40223,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.115/2014 zo 4.7.2014  08.7.2014  30.07.2014  1.8.2014 
42140590   ORANGE Slovensko,a.s
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  AC _Mob telefony Nokia 108 Black/21/ks_590  630,00 
vrátane DPH
  č.105/2014 z 27.6.2014  08.7.2014  11.07.2014  1.8.2014 
42140589   Sokolová Iveta- OPTIMA
Tokajícka 4, 040 22 Košice
33634319  Oprava a údržba kopírok_589  1706,21 
vrátane DPH
č.1/2014 z 22.1.2014  č.100/2014 z 19.6.2014  08.7.2014  21.07.2014  1.8.2014 
42140588   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  AC Kopírovací papier pre AC_588  313,99 
vrátane DPH
č.20396/2011-IV/5 z 28.11.2011  č.107/2014 z 27.6.2014  08.7.2014  30.07.2014  1.8.2014 
42140592   PRINTO s.r.o.
44961022  AC Renovované tonery pre AC_592  84,00 
bez DPH
    08.7.2014    1.8.2014 
42140591   LE CHEQUE DEJEUNER
31396674  SL na 7/2014_591  40223,00 
bez DPH
    08.7.2014    1.8.2014 
42140590   ORANGE Slovensko,a.s
35697270  AC _Mob telefony Nokia 108 Black/21/ks_590  630,00 
bez DPH
    08.7.2014    1.8.2014 
42140589   Sokolová Iveta- OPTIMA
33634319  Oprava a údržba kopírok_589  1706,21 
bez DPH
    08.7.2014    1.8.2014 
42140588   Xepap spol. s r. o.
31628605  AC Kopírovací papier pre AC_588  313,99 
bez DPH
    08.7.2014    1.8.2014 
42140595   RoboKo, s.r.o.
Hroncova č.1, 040 01 Košice
44744714  Štúdia rekonštr.výťahu Žižk._597  840,00 
vrátane DPH
  č.101/2014 z 19.6.2014  09.7.2014  21.07.2014  26.11.2014 
<< < | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť