Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440044 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440043 | MUDr. Katarína Ďurišová, TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 10-12/2013 (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
07.02.2014 | 18.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440042 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05-07/2013 (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
07.02.2014 | 14.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis Partner za obdobie 01/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440038 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440037 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440036 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440035 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2014 | 311,21 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440034 | SOLIDO, s.r.o. Nová 282, Závažná Poruba |
31616950 | radiátory (2 ks), plastohliníková hadica (9 m), prechodová armatúra (8 ks), koleno (10 ks), adaptér, ventil, hlavica, tesniaca páska | 385,14 € bez DPH |
OV2014007, zo dňa 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440033 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 01/2014 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
06.02.2014 | 13.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440030 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn na obdobie 02/2014 | 2.286,67 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440029 | NAJADA služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | pratovacie a čistiace práce pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 01/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 03.02.2014 | 07.0.22014 | 14.3.2014 | |
| 11440028 | NAJADA služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš za obdobie 01/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440027 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 01/2014 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440026 | MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
31925651 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 12/2012-12/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
31.01.2014 | 07.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440025 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (2.100 ks) | 8.400,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 22014, zo dňa 22.01.2014 | 31.01.2014 | 10.02.2014 | 14.3.2014 |
| 0024 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 640,94 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014004 zo dňa 22.1.2014 | 27.1.2014 | 31.01.2014 | 28.2.2014 |
| 0023 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 / 100 bal. pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 220,00 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2014006 zo dňa 22.1.2014 | 27.1.2014 | 31.01.2014 | 28.2.2014 |
| 0022 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery typu HP LJ (4 ks) pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 216,29 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014005 zo dňa 22.1.2014 | 27.1.2014 | 31.01.2014 | 28.2.2014 |
| 0021 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery typu HP LJ (40 ks) | 1.576,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014003 zo dňa 20.1.2014 | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 28.2.2014 |
| 0020 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 824,15 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014002 zo dňa 20.1.2014 | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 28.2.2014 |
| 0019 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Miestneho priemyslu 561, Ružomberok |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/536/2009-11 zo dňa 12.12.2013 EX 846/2009 | 41,67 € bez DPH |
27.1.2014 | 30.01.2014 | 28.2.2014 | ||
| 0018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 5891/4B, Žilina |
36403008 | Preplatok elektrickej energie za odberné miesto J. Rumana - Garáže, za obdobie 02-12/2013 | - 136,88 € bez DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004 | 21.1.2014 | 27.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0017 | Slovenská pošta,a.s. partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 12/2013 | 457,90 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 21.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0016 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
00000141 | Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 (1 ks), poštovné | 141,65 € bez DPH |
OV2013109 zo dňa 29.11.2013 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | Nedoplatok elektrickej energie za odberné miesto ÚPSVaR LM, M.M. Hodžu 30, za obdobie 02-12/2013 | 85,90 € bez DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3202795-3 zo dňa 1.12.2004 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23/A, Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2013 / doplatok | 11,84 € bez DPH |
20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | ||
| 0013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.12.2013-14.01.2014 | 174,35 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0012 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2013 | 238,76 € bez DPH |
10.1.2014 | 15.01.2014 | 28.2.2014 | ||
| 0011 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 13.1.2014 | 15.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0010 | STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny Buková 2540/24, Praha 3, Česká republika |
63111918 | akreditované vzdelávanie "Prípadové konferencie" / 30 hodín pre 1 zamestnanca UPSVaR | 121,00 € vrátane DPH |
OV2014001 zo dňa 2.1.2014 | 7.1.2014 | 13.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0009 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn na obdobie 01/2014 | 2.359,17 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 8.1.2014 | 10.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0008 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
39713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 12/2013 (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
8.1.2014 | 10.01.2014 | 28.2.2014 | ||
| 0007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 12/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
8.1.2014 | 14.01.2014 | 28.2.2014 | ||
| 0006 | NAJADA SLUŽBY, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora / 3,5 hod. (poskytované nad rámec Zmluvy o poskytovaní služieb informátora, zo dňa 27.12.2012) | 13,53 € vrátane DPH |
OV2013115 zo dňa 30.12.2013 | 7.1.2014 | 10.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0005 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (2.200 ks) | 8.800,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 12014 | 2.1.2014 | 10.01.2014 | 28.2.2014 |
| 0004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.12.2013 - 31.12.2013 | 27,08 € bez DPH |
7.1.2014 | 08.01.2014 | 28.2.2014 | ||
| 0003 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 12/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 2.1.2014 | 08.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 0002 | NAJADA SLUŽBY, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 12/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 28.2.2014 |