Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440287 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 07-09/2014 | 113,30 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 14.10.2014 | 20.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440289 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 07-09/2014 (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
07.10.2014 | 16.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440285 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 09/2014 | 141,07 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440284 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440283 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440282 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440281 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440280 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung S5610 (8 ks, výmena po uplynutí viazanosti), Tablet Huawei MediaPad 7 Youth 2 (1 ks) | 35,92 € bez DPH |
OV2014074, zo dňa 22.09.2014 | 08.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 09/2014 (hlasové služby, internet) | 85,68 € bez DPH |
07.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440278 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 10/2014 | 1.578,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 07.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440277 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne náplne (typ iný ako HP - 9 ks) | 391,80 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014078, zo dňa 03.10.2014 | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 |
| 11440276 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 09/2014 | 27,08 € bez DPH |
06.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440275 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 09/2014 (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
06.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440274 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 09-10/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
06.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440273 | MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905, Lipt. Mikuláš |
36370606 | servis a nastavenie automatických dverí | 23,98 € bez DPH |
OV2014075, zo dňa 25.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440272 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
03.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440271 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
02.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440270 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440269 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 09/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 02.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440268 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 09/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440265 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za mesiac 09/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 29.09.2014 | 06.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440267 | JÁGER - ochrana osôb a majetku s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 09/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 02.10.2014 | 03.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440266 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578747 | pracovné náradie | 352,48 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014072, zo dňa 18.09.2014 | 02.10.2014 | 03.10.2014 | 27.1.2015 |
| 11440264 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
36403580 | revízia plynových spotrebičov, kotolne, tlakových zariadení, revízia a čistenie komínov (dymovodov, oba kotle) | 590,00 € bez DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečovaní revízií technických zariadení, zo dňa 19.9.2011 | OV2014067, zo dňa 09.09.2014 | 25.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 |
| 11440263 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné odevy | 181,44 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014071, zo dňa 18.09.2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 |
| 11440262 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
23.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440261 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery - non HP LJ (10 ks) | 240,42 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014070, zo dňa 10.09.2014 | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 |
| 11440260 | MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905, Lipt. Mikuláš |
36370606 | servis a nastavenie automatických dverí (hlavný vchod do budovy UPSVaR LM), vrátane výmeny ovládacieho panelu | 242,76 € bez DPH |
OV2014073, zo dňa 18.09.2014 | 19.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440259 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.08.2014-14.09.2014 | 204,54 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440258 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440257 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440256 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440255 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (400 bal.) | 866,64 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2014069, zo dňa 10.09.2014 | 17.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 |
| 11440254 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 627,00 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014068, zo dňa 10.09.2014 | 17.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 |
| 11440253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 08/2014 | 1.080,95 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440252 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € bez DPH |
12.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440251 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
12.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440250 | MEDICOOP, spol. s r.o. 032 12 Dúbrava 310 |
36438162 | náklady na zdravotné výkony za obdobie 09/2014 (13 os.) | 90,61 € vrátane DPH |
11.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440249 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
11.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440248 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 |