Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 08/2014 (hlasové služby, internet) | 85,68 € bez DPH |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440240 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 08/2014 | 27,08 € bez DPH |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440239 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmeny developera | 107,00 € bez DPH |
OV2014066, zo dňa 28.08.2014 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440238 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440237 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
05.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440236 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713356 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 08/2014 (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
05.09.2014 | 09.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440234 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | fólia do laminovačky 125 mic., A7/ 83x113 mm (5 bal. / po 100 ks) | 26,70 € bez DPH |
OV2014062, zo dňa 08.08.2014 | 04.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440233 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
03.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440232 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440230 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440229 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440228 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11440223 | MUDr. Bačíková Elena, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36835757 | vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
19.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440222 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety na označovanie obálok frankovacím strojom (1 bal. / 1.000 ks) + poštovné, balné | 38,65 € bez DPH |
OV2014061, zo dňa 07.08.2014 | 20.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440221 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava defektu, dodanie 2 ks letných pneumatík (205/55/R16), vrátane ich výmeny na osobnom vozidle Honda Civic (LM-621-BN) | 150,16 € bez DPH |
OV2014064, zo dňa 13.08.2014 | 19.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440220 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (1. posch.) | 25,80 € bez DPH |
OV2014063, zo dňa 8.8.2014 | 15.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440218 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | preddavok na Finančného spravodajcu (1 ks), roč. 2015 | 19,98 € vrátane DPH |
13.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440217 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
12.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440216 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2014 | 246,40 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440214 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440213 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440212 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 438,48 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440211 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-07/2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440209 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 07/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440207 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440206 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 30 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.709,00 € bez DPH |
OV2014059, zo dňa 29.7.2014 | 6.8.20141 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440199 | DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina |
36384593 | samofarbiace pečiatky a štočky na pečiatky (9 ks) + poštovné | 57,10 € bez DPH |
OV2014057, zo dňa 25.7.2014 | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440198 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
28.7.2014 | 29.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440197 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Xcover 271 (5 ks, výmena po uplynutí viazanosti) | 4,17 € bez DPH |
23.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440195 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440194 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - na vybavenie Aktivačného centra (kancelársky stôl 1 ks, kontajner pod stôl 1 ks, kancelárska stolička 1 ks) | 110,00 € bez DPH |
OV2014049, zo dňa 24.06.2014 | 16.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440193 | Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Lipt. Mikuláš |
32597495 | multifunkčné zariadenie OKI MB45dn (8 ks) - na vybavenie Aktivačných centier | 1.680,00 € bez DPH |
OV2014050, zo dňa 30.06.2014 | 16.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440192 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka vozidla Honda Civic (LM-621-BN) po 20.000 km | 95,62 € bez DPH |
OV2014052, zo dňa 01.07.2014 | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440191 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
14.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440190 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.) | 62,73 € vrátane DPH |
4.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440189 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2014 | 276,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 12.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440188 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440187 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 |