Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440164 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.05.2014-14.06.2014 | 157,27 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.6.2014 | 25.06.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440165 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery typu HP LJ (110 ks) | 5.583,06 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014045, zo dňa 9.6.2014 | 24.6.2014 | 25.06.2014 | 19.8.2014 |
| 11440166 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Xcover 271 (10 ks, pre zamestnancov Aktivačného centra) | 8,33 € bez DPH |
26.6.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440167 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 19.6.2013 - 18.6.2014 (nedoplatok) | 771,52 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 30.6.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440168 | Tempo kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - pre Národný projekt NP XI - Pilotná prevádzka zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkon opatrení (stoly 7 ks, kontajner pod stôl 7 ks, kancelárska stolička 7 ks, regál nízky 4 ks, regál vysoký 3 ks, vešiak 2 ks) | 1.034,17 € bez DPH |
OV2014048, zo dňa 17.6.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440169 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | oprava tlačiarní - čistenie, nastavenie, výmena dielcov (2 ks) | 121,23 € bez DPH |
OV2014042, zo dňa 19.5.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440170 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 06/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440171 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 06/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440172 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 06/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440173 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 06/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 3.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440174 | MUDr. Baroková Beáta, BEAMED, s.r.o. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
47587105 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04-06/2014 (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 06/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 06/2014 | 27,08 € bez DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440177 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-19.06.2014 | 143,69 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440178 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-30.06.2014 | 16,33 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440179 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 19.6.-31.7.2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440180 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 06/2014 (5 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
8.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 06/2014 | 1.129,60 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440182 | ALECHANDRA, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2014 (10 os.) | 69,70 € vrátane DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440183 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné náradie | 1.199,30 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014051, zo dňa 01.07.2014 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 |
| 11440184 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovný odev, obuv a ochranné pomôcky | 2.690,24 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014054, zo dňa 03.07.2014 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 |
| 11440185 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440186 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440187 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440188 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440189 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2014 | 276,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 12.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440190 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.) | 62,73 € vrátane DPH |
4.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440191 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
14.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440192 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka vozidla Honda Civic (LM-621-BN) po 20.000 km | 95,62 € bez DPH |
OV2014052, zo dňa 01.07.2014 | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440193 | Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Lipt. Mikuláš |
32597495 | multifunkčné zariadenie OKI MB45dn (8 ks) - na vybavenie Aktivačných centier | 1.680,00 € bez DPH |
OV2014050, zo dňa 30.06.2014 | 16.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440194 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - na vybavenie Aktivačného centra (kancelársky stôl 1 ks, kontajner pod stôl 1 ks, kancelárska stolička 1 ks) | 110,00 € bez DPH |
OV2014049, zo dňa 24.06.2014 | 16.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440195 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440196 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.06.2014-14.07.2014 | 391,79 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440197 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Xcover 271 (5 ks, výmena po uplynutí viazanosti) | 4,17 € bez DPH |
23.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440198 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
28.7.2014 | 29.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440199 | DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina |
36384593 | samofarbiace pečiatky a štočky na pečiatky (9 ks) + poštovné | 57,10 € bez DPH |
OV2014057, zo dňa 25.7.2014 | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440200 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky (2.000 ks) | 8.000,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 122014, zo dňa 28.7.2014 | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 |
| 11440201 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 750,13 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014058, zo dňa 28.7.2014 | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 |
| 11440202 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 07/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440203 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 07/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 |