Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440179 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 19.6.-31.7.2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440178 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-30.06.2014 | 16,33 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440177 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-19.06.2014 | 143,69 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 06/2014 | 27,08 € bez DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 06/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440174 | MUDr. Baroková Beáta, BEAMED, s.r.o. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
47587105 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04-06/2014 (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440173 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 06/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 3.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440172 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 06/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440171 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 06/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440170 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 06/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440167 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 19.6.2013 - 18.6.2014 (nedoplatok) | 771,52 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 30.6.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440166 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Xcover 271 (10 ks, pre zamestnancov Aktivačného centra) | 8,33 € bez DPH |
26.6.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440164 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.05.2014-14.06.2014 | 157,27 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.6.2014 | 25.06.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 05/2014 | 1.048,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.6.2014 | 19.06.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440159 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05/2014 (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
6.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440158 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 438,48 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440157 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 757,55 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440156 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440155 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 221,36 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440154 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 278,69 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440153 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 04-06/2014 | 105,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 9.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 05/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | ||
| 11440151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 05/2014 | 27,08 € bez DPH |
6.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | ||
| 11440149 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín, za obdobie 05/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 3.6.2014 | 05.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440148 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 05/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.6.2014 | 04.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440147 | NAJADA SLUŽBY, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 05/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.6.2014 | 04.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440146 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 05/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 29.5.2014 | 03.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2014-14.05.2014 | 139,29 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440143 | JUDr. Peter Matejovie Dúbrava 330 |
37800001 | trovy exekúcie na základe uznesenia súdu č. 7Er/2200/2011-7 zo dňa 29.01.2014 EX 4007/2011 | 37,19 € bez DPH |
20.5.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | ||
| 11440141 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 04/2014 (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
6.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | ||
| 11440140 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2014 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
2.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | ||
| 11440139 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 04/2014 | 1.039,95 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440136 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
07.05.2014 | 13.05.2014 | 13.6.2014 | ||
| 11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440134 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 757,55 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440133 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440132 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 221,36 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440131 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 04/2014 | 300,12 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 04/2014 | 27,08 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440129 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2014 | 105,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 |