Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440057 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. tonery Sharp AR 236 (4 ks) | 158,63 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014013, zo dňa 17.02.2014 | 26.02.2014 | 06.03.2014 | 16.4.2014 |
| 11440078 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. toner do HP LJ 1010 (10 ks) | 415,17 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014023, zo dňa 19.03.2014 | 27.03.2014 | 31.03.2014 | 16.4.2014 |
| 11440239 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmeny developera | 107,00 € bez DPH |
OV2014066, zo dňa 28.08.2014 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440048 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmena valca | 95,72 € bez DPH |
OV2014009, zo dňa 17.02.2014 | 21.02.2014 | 26.0.22014 | 14.3.2014 | |
| 11440142 | Ing. Eva Bordigová - VOVA, veľkoobchod s kancelárskymi potrebami Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | oprava UPS Smart (2 ks), vrátane výmeny batérií, montáž, demontáž, kalibrácia, testovanie | 263,75 € bez DPH |
OV2014040, zo dňa 2.5.2014 | 19.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440169 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | oprava tlačiarní - čistenie, nastavenie, výmena dielcov (2 ks) | 121,23 € bez DPH |
OV2014042, zo dňa 19.5.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440324 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava štartra na služobnom vozidle Honda City (LM-616-BC) | 92,58 € bez DPH |
OV2014089, zo dňa 24.10.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | |
| 11440357 | Tibor Feketík - SLOVEKON 032 12 Dúbrava č. 313 |
32591535 | oprava chodníka a vonkajšieho schodišťa k zadnému vstupu do budovy úradu | 2.456,20 € bez DPH |
OV204093, zo dňa 20.11.2014 | 5.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | |
| 11440221 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava defektu, dodanie 2 ks letných pneumatík (205/55/R16), vrátane ich výmeny na osobnom vozidle Honda Civic (LM-621-BN) | 150,16 € bez DPH |
OV2014064, zo dňa 13.08.2014 | 19.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440112 | LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3, Liptovský Mikuláš |
36374164 | oprava brzdového systému, vrátane výmeny brzd. segmentu (Honda City) | 391,67 € bez DPH |
OV2014032, zo dňa 09.04.2014 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440301 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a nastavenie fotokopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko UPSVaR Lipt. Hrádok) | 88,57 € bez DPH |
OV2014086, zo dňa 16.10.2014 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440149 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín, za obdobie 05/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 3.6.2014 | 05.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440125 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín, za obdobie 04/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440311 | JÁGER - ochrana osôb a majetku s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 10/2014 (pomerná časť) | 18,55 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440267 | JÁGER - ochrana osôb a majetku s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 09/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 02.10.2014 | 03.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440235 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 08/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440205 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 07/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440170 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 06/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440094 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 03/2014 | 4,03 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440397 | Výťahy plus v.o.s. Demänovská cesta 848/65A,Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná skúška výťahu 1 x za 3 roky AC1/630 kg | 165,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
| 11440287 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 07-09/2014 | 113,30 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 14.10.2014 | 20.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440153 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 04-06/2014 | 105,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 9.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440129 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2014 | 105,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440167 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 19.6.2013 - 18.6.2014 (nedoplatok) | 771,52 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 30.6.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440179 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 19.6.-31.7.2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440360 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 12/2014 | 3.075,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | |
| 11440318 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 11/2014 | 2.610,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.11.2014 | 11.11.2014 | 29.1.2015 | |
| 11440278 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 10/2014 | 1.578,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 07.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 09/2014 | 505,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440208 | Slovenský plynárenský priemysyel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 08/2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440128 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 05/2014 - 18.06.2014 | 452,50 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440099 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 04/2014 | 1.180,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440342 | UNA, s.r.o. Starojánska č. 25, Lipt. Ján |
35756896 | občerstvenie pre výjazdové rokovanie "Výboru pre otázky zamestnanosti", zo dňa 19.11.2014 | 25,00 € bez DPH |
OV2014091, zo dňa 12.11.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | 29.1.2015 | |
| 11440087 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Notebook (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP DEI SR | 860,66 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014017, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 |
| 0015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | Nedoplatok elektrickej energie za odberné miesto ÚPSVaR LM, M.M. Hodžu 30, za obdobie 02-12/2013 | 85,90 € bez DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3202795-3 zo dňa 1.12.2004 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440292 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 3. štvrťrok 2014 (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440182 | ALECHANDRA, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2014 (10 os.) | 69,70 € vrátane DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440140 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2014 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
2.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | ||
| 11440289 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 07-09/2014 (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
07.10.2014 | 16.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440190 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.) | 62,73 € vrátane DPH |
4.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 |