![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440128 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 05/2014 - 18.06.2014 | 452,50 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 04/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440125 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín, za obdobie 04/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440123 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 04/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440122 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 04/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440120 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 04/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2014-14.04.2014 | 157,97 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 | |
11440116 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
24.0.42014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440113 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561, Námestovo |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/596/2006-20 zo dňa 13.01.2014 EX 1520/2006 | 17,53 € bez DPH |
23.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2014 (hlasové služby, internet) | 73,49 € bez DPH |
16.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 03/2014 | 27,08 € bez DPH |
16.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 03/2014 | 1.376,65 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 15.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | |
11440107 | úUrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, Žilina |
37905473 | časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovnej porady Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Žilinského kraja, konaného v dňoch 13.-14.03.2014 /Agrokomplex Novoť | 30,00 € vrátane DPH |
10.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440104 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 221,36 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440103 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440102 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 757,55 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440101 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440100 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 03/2014 | 323,87 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440099 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 04/2014 | 1.180,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
11440098 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 01-03/2014 (16 os.) | 111,52 € vrátane DPH |
07.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440097 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | náklady na zdravotné výkony na účely kompenzácií (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
07.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440096 | MUDr. Ballová Katarína, všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
35662557 | náklady za výpisy zo zdravotnej dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 08/2013-03/2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
03.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440095 | MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár matejovie 542, Liptovský Hrádok |
31925651 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-03/2014 (12 os.) | 83,64 € vrátane DPH |
03.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440094 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 03/2014 | 4,03 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | |
11440091 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu v LM a LH, za obdobie 03/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
11440090 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora na podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 03/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
11440085 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 03/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 28.03.2014 | 03.04.2014 | 19.5.2014 | |
11440083 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561, Námestovo |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 5Er/704/2007-17 zo dňa 05.12.2013 EX 326/2007 | 41,39 € bez DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 19.5.2014 | ||
11440082 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561, Námestovo |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/34/2006-39 zo dňa 13.01.2014 EX 20/2006 | 20,02 € bez DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 19.5.2014 | ||
11440081 | JUDr. ZACHAR Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561, Námestovo |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 3Er/27/2009-12 zo dňa 04.12.2013 EX 35/2009 | 45,16 € bez DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 19.5.2014 | ||
11440076 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
21.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440075 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2014-14.03.2014 | 140,41 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 19.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440074 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, Pohorelá |
36050849 | vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
17.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 02/2014 | 791,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440070 | MUDr. Gabryšová Eva Jánošíkovo nábrežie, Lipt. Mikuláš |
37983041 | zdravotné výkony (14 os.) | 97,58 € vrátane DPH |
12.03.2014 | 20.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 02/2014 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
11.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 02/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440067 | ŽIlinský samosprávny kraj Komenského 48, Žilina |
37808427 | vyúčtovanie služieb spojených s nájmom za rok 2013 - nedoplatok | 885,95 € bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2010, zo dňa 22.12.2010 | 10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440066 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn na obdobie 03/2014 | 2.155,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440064 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 |