Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 04/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440126 | Peter Mitrenga MIMI Hviezdoslavova 157, Lipt. Hrádok |
34846361 | autobusová preprava osôb (2 autobusy, á = 45 miest na sedenie), pre cca. 90 osôb - uchádzačov o zamestnanie, vrátane cestovného poistenia, trasa LM - NR a späť a trasa LH - NR a späť, za účelom účasti na JOB Expo 2014, Nitra, dňa 29.4.2014 | 887,50 € bez DPH |
OV2014031, zo dňa 09.04.2014 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440125 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín, za obdobie 04/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440124 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kontajner pod stôl (1 ks) | 32,50 € bez DPH |
OV2014033, zo dňa 10.04.2014 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440123 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 04/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440122 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 04/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440121 | Ing. Eva Bordigová, VOVA združenie Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | originálne tonery mimo rámcových dohôd (6 ks) | 320,00 € bez DPH |
OV2014039, zo dňa 22.04.2014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440120 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 04/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440119 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina |
36384593 | pečiatky samofarbiace (4 ks) + polyméry (8 ks) | 49,59 € bez DPH |
OV2014036, zo dňa 14.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2014-14.04.2014 | 157,97 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440117 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (25 ks) | 1.168,62 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014037, zo dňa 17.04.2014 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 |
| 11440116 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
24.0.42014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440115 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky stôl (1 ks), policový regál bukl (1 ks) | 95,83 € bez DPH |
OV2014033, zo dňa 10.04.2014, OV2014026, zo dňa 24.03.2014 | 23.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440114 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery - non HP LJ (3 ks) | 72,02 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014038, zo dňa 17.04.2014 | 23.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 |
| 11440113 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561, Námestovo |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/596/2006-20 zo dňa 13.01.2014 EX 1520/2006 | 17,53 € bez DPH |
23.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440112 | LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3, Liptovský Mikuláš |
36374164 | oprava brzdového systému, vrátane výmeny brzd. segmentu (Honda City) | 391,67 € bez DPH |
OV2014032, zo dňa 09.04.2014 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2014 (hlasové služby, internet) | 73,49 € bez DPH |
16.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 03/2014 | 27,08 € bez DPH |
16.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 03/2014 | 1.376,65 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 15.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440108 | Erika Porubjaková Copy - servis Iľanovo 63, Liptovský Mikuláš |
36995614 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Canon ir1018 (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p., kanc. č. 110), vrátane výmeny valca | 146,50 € bez DPH |
OV2014035, zo dňa 10.04.2014 | 14.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440107 | úUrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, Žilina |
37905473 | časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovnej porady Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Žilinského kraja, konaného v dňoch 13.-14.03.2014 /Agrokomplex Novoť | 30,00 € vrátane DPH |
10.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440106 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
36403580 | revízia a čistenie komínov / oba kotle | 205,00 € bez DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečovaní revízií technických zariadení, zo dňa 19.9.2011 | OV2014027, zo dňa 24.03.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 |
| 11440105 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Liptovský Mikuláš |
30519551 | letné pneumatiky (205/55/R16, 2 ks), výmena pneumatík a vyváženie kolies (3 autá) | 208,83 € bez DPH |
OV2014030, zo dňa 26.03.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440104 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 221,36 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440103 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440102 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 757,55 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440101 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440100 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 03/2014 | 323,87 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440099 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 04/2014 | 1.180,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440098 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 01-03/2014 (16 os.) | 111,52 € vrátane DPH |
07.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440097 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | náklady na zdravotné výkony na účely kompenzácií (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
07.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440096 | MUDr. Ballová Katarína, všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
35662557 | náklady za výpisy zo zdravotnej dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 08/2013-03/2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
03.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440095 | MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár matejovie 542, Liptovský Hrádok |
31925651 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-03/2014 (12 os.) | 83,64 € vrátane DPH |
03.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440094 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 03/2014 | 4,03 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440093 | AMAVEX, družstvo Radlinského 2, Vrútky |
36439657 | individuálne školenie (4 hod) pre 1 zamestnanca ÚPSVaR / Ing. Devečka - "Ochrana osobných údajov" | 48,50 € bez DPH |
OV2014028, zo dňa 25.03.2014 | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440084 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky (18.165 ks) | 72.660,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 42014, zo dňa 24.03.2014 | 27.03.2014 | 10.04.2014 | 19.5.2014 |
| 11440092 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš |
44562837 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p.) | 32,80 € bez DPH |
OV2014029, zo dňa 26.03.2014 | 03.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440091 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu v LM a LH, za obdobie 03/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440090 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora na podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 03/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440089 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
30517486 | toner do tlačiarne HP LJ 1160 (Q5949A) - náhrada / 10 ks | 120,80 € bez DPH |
OV2014022, zo dňa 19.03.2014 | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 |