Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung S5610 (1 ks) | 0,83 € bez DPH |
15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 0018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 5891/4B, Žilina |
36403008 | Preplatok elektrickej energie za odberné miesto J. Rumana - Garáže, za obdobie 02-12/2013 | - 136,88 € bez DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004 | 21.1.2014 | 27.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440374 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
| 11440370 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
| 11440329 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné náradie | 1.402,04 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014084, zo dňa 16.10.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 |
| 11440321 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
| 11440290 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 37 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.821,39 € bez DPH |
OV2014077, zo dňa 03.10.2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 09/2014 | 1.104,70 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440282 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440278 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 10/2014 | 1.578,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 07.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 08/2014 | 1.080,95 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440246 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
| 11440214 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440206 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 30 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.709,00 € bez DPH |
OV2014059, zo dňa 29.7.2014 | 6.8.20141 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440193 | Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Lipt. Mikuláš |
32597495 | multifunkčné zariadenie OKI MB45dn (8 ks) - na vybavenie Aktivačných centier | 1.680,00 € bez DPH |
OV2014050, zo dňa 30.06.2014 | 16.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440186 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440183 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné náradie | 1.199,30 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014051, zo dňa 01.07.2014 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 |
| 11440181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 06/2014 | 1.129,60 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440168 | Tempo kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - pre Národný projekt NP XI - Pilotná prevádzka zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkon opatrení (stoly 7 ks, kontajner pod stôl 7 ks, kancelárska stolička 7 ks, regál nízky 4 ks, regál vysoký 3 ks, vešiak 2 ks) | 1.034,17 € bez DPH |
OV2014048, zo dňa 17.6.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 05/2014 | 1.048,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.6.2014 | 19.06.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440156 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440150 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovný odev, pracovná obuv a ochranné pracovné pomôcky | 1.756,60 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014044, zo dňa 30.5.2014 | 5.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 |
| 11440139 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 04/2014 | 1.039,95 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440133 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
| 11440117 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (25 ks) | 1.168,62 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014037, zo dňa 17.04.2014 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 |
| 11440109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 03/2014 | 1.376,65 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 15.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440103 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440099 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 04/2014 | 1.180,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440062 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
| 11440046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 01/2014 | 1.035,45 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440037 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 0021 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery typu HP LJ (40 ks) | 1.576,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014003 zo dňa 20.1.2014 | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 28.2.2014 |
| 11440379 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné odevy pre aktivačné centrum | 2.395,92 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014104, zo dňa 9.12.2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 17.2.2015 |
| 11440357 | Tibor Feketík - SLOVEKON 032 12 Dúbrava č. 313 |
32591535 | oprava chodníka a vonkajšieho schodišťa k zadnému vstupu do budovy úradu | 2.456,20 € bez DPH |
OV204093, zo dňa 20.11.2014 | 5.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | |
| 11440318 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 11/2014 | 2.610,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.11.2014 | 11.11.2014 | 29.1.2015 | |
| 11440184 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovný odev, obuv a ochranné pomôcky | 2.690,24 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014054, zo dňa 03.07.2014 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 |
| 11440086 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | PC zostava (2 ks), multifunkčné zariadenie (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP XXV-2 SR | 2.041,00 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014019, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 |
| 11440066 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn na obdobie 03/2014 | 2.155,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440030 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn na obdobie 02/2014 | 2.286,67 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 0009 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn na obdobie 01/2014 | 2.359,17 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 8.1.2014 | 10.01.2014 | 28.2.2014 |