Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440369 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014 | 33,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
| 11440368 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014 | -11001,39 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku plynu | 31.12.2014 | splatnosť 14.1.2015 | 14.1.2015 | |
| 11440367 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 12/2014 | 5184,00 bez DPH |
OV140092 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440366 | Stanislav Krivošík G.M.R.Štefánika 2772/78, Malacky |
40157938 | Rozvoz pracovných a osobných ochranných prostriedkov po obciach okresu Malacky - aktivačné centrum | 494,34 vrátane DPH |
OV140090 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440365 | Erdélyiová Emília Zdravotnícka 1, Stupava |
35914149 | Zdravotná starostlivosť za obdobie 1-11/2014 | 202,13 bez DPH |
22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | ||
| 11440363 | COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12, Senica |
00168891 | Toaletný papier XXL 1200ks | 348,00 vrátane DPH |
OV140079 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440362 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | PC Fujitsu 5ks monitor LCD 5ks skener CanoScan 3ks | 2732,40 vrátane DPH |
OV140091 | 22.12.2014 | 24.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440361 | Pernecký Pavel - Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Občerstvenie na vianočné posedenie pre zamestnancov - sociálny fond | 615,96 vrátane DPH |
OV140072 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440360 | Pernecký Pavel Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Prenájom priestorov za účelom pracovného stretnutia | 250,00 vrátane DPH |
OV140071 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440359 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1398,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140065 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
| 11440358 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kokpírovací papier A4 800bal. A3 10bal. | 2097,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140063 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
| 11440357 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | Oprava tlačiarne HP CLJ 2550 | 65,00 vrátane DPH |
OV140089 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440356 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | Laserová tlačiareň - Brother HL 14 ks | 2835,00 vrátane DPH |
OV140080 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440355 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Odborná skúška výťahu - 3-ročná | 150,00 vrátane DPH |
OV140078 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440354 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava |
36192384 | Kreslo kanc. kožené 20 ks | 1416,00 vrátane DPH |
36192384 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440353 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Tonery do tlačiarní | 7 009,00 vrátane DPH |
OV140069 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440352 | Detská ambulancia Motýlik s.r.o. Nám. Sv. Františka 8A, Bratislava |
36869775 | Lekársky nález k žiadosti o kompenzácie | 6,97 bez DPH |
16.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
| 11440351 | KastaPlus s.r.o. Pieskovcova 32, Malacky |
45397619 | Ochranné osobné pracovné prostriedky (rukavice kombinované, zimné bundy) - aktivačné centrum | 8631,00 vrátane DPH |
OV140076 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440350 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 12/2014 | 26,00 vrátane DPH |
12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
| 11440349 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.10.-25.11.2014 | 312,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440348 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440347 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 12/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440346 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 12/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440345 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 12/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440344 | Železiarstvo u Bolfa Záhorácka 3, Malacky |
37442121 | Pracovné prostriedky (odhrňovač na sneh s násadou, škrabka na ľad s násadou) - aktivačné centrum | 4 383,00 vrátane DPH |
OV140075 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440343 | Vrablec - Rozličný tovar Ľ. Zúbka 1149/2, Malacky |
30895855 | Ochranné osobné pracovné prostriedky (rukavice PVC, rukavice zateplené ) - aktivačné centrum | 566,95 vrátane DPH |
OV140077 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440342 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania 11/2014 | 298,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 11/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440340 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 11/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440339 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 11/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440338 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 11/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140067 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440335 | Malacky AUTO s.r.o. Pezinská 37, Malacky |
46657789 | Pravidelná servisná prehliadka po 100tis km na služ. motorovom vozidle Š-Fábia MA 843 BO | 445,28 vrátane DPH |
OV140073 | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440334 | COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12, Senica |
00168891 | Toaletný papier XXL 900ks | 351,00 vrátane DPH |
OV140062 | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440332 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 41,63 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440331 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440330 | Friala František - FRIPET Štúrova15 |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 11/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440329 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov 11/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 |