Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440368 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014 | -11001,39 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku plynu | 31.12.2014 | splatnosť 14.1.2015 | 14.1.2015 | |
| 11440351 | KastaPlus s.r.o. Pieskovcova 32, Malacky |
45397619 | Ochranné osobné pracovné prostriedky (rukavice kombinované, zimné bundy) - aktivačné centrum | 8631,00 vrátane DPH |
OV140076 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440168 | LE CHEGUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za jún 2014 | 6400,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 6/2014 | 30.6.2014 | 22.07.2014 | 22.7.2014 |
| 11440078 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 3/2014 | 6320,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MRSVR SR | 3/2014 | 31.3.2014 | 10.04.2014 | 25.4.2014 |
| 11440019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 1/2014 | 5544,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 01/2014 | 31.1.2014 | 10.02.2014 | 7.3.2014 |
| 11440112 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnacov 4/2014 | 5520 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4/2014 | 30.4.2014 | 12.05.2014 | 14.5.2014 |
| 11440367 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 12/2014 | 5184,00 bez DPH |
OV140092 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140067 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140041 | 15.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140029 | 25.6.2014 | 26.06.2014 | 22.7.2014 | |
| 2144003 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
30794552 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000 bez DPH |
OV140021 | 12.5.2014 | 13.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 21440002 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140011 | 6.3.2014 | 07.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 21440001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140004 | 22.1.2014 | 23.01.2014 | 29.1.2014 | |
| 11440317 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 11/2014 | 4883,52 bez DPH |
OV140070 | 28.11.2014 | 27.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440015 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní | 3504,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140003 | 22.1.2014 | 23.01.2014 | 29.1.2014 |
| 11440356 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | Laserová tlačiareň - Brother HL 14 ks | 2835,00 vrátane DPH |
OV140080 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440362 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | PC Fujitsu 5ks monitor LCD 5ks skener CanoScan 3ks | 2732,40 vrátane DPH |
OV140091 | 22.12.2014 | 24.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440358 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kokpírovací papier A4 800bal. A3 10bal. | 2097,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140063 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
| 11440354 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava |
36192384 | Kreslo kanc. kožené 20 ks | 1416,00 vrátane DPH |
36192384 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440359 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1398,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140065 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
| 11440238 | Vektor - družstvo Kolónia-areál, Senica |
31419127 | Výroba, dodanie a montáž protipožiarnych uzáverov 2 ks | 1329,60 vrátane DPH |
OV140039 | 8.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440324 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.-31.12.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440295 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.11.-30.11.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440197 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | Nákup multifunkčného zariadenia OKI MB451dn pre AC/4ks | 1078,52 vrátane DPH |
OV140034 | 22.7.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440073 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Notebook Typ 3 - DELL LAtitude E5540 2ks | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIAMIS/2013 | 21.3.2014 | 16.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 11440346 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 12/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440340 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 11/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440299 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 10/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440276 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za 9/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440284 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava strechy | 948,48 vrátane DPH |
OV140057 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440001 | Severín s.r.o., Lekáreň Budovateľská 8, Malacky |
36365858 | Vakcíny proti žltačke 18 ks | 939,78 vrátane DPH |
OV140001 | 7.1.2014 | 09.01.2014 | 29.1.2014 | |
| 11440311 | PosAm s.r.o. Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | Inštalácia obrazu v mieste klienta, PC+licencia Windows HP EliteDesk, nad3tandardná servisná podpora | 934,39 vrátane DPH |
OV140061 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440044 | TCNS, s.r.o. Bratislava Bosákova 7, Bratislava |
44082011 | Oprava kabeláže | 910,12 vrátane DPH |
OV140005 | 25.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 11440244 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava technológie v kotolni | 878,66 vrátane DPH |
OV140036 | 9.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440307 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 832,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440292 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 10/2014 | 815,68 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440312 | Cardiocare - Robert Ploczek Heydukova 14, Bratislava |
41479084 | Skrining ciev pre zamestnancov (úhrada zo sociálneho fondu) | 800,00 bez DPH |
OV140063 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440088 | Hílek a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky po 240 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 756,08 vrátane DPH |
OV140014 | 4.4.2014 | 09.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 |