![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440328 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora 11/2014 | 673,48 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440327 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Servisná prehliadka frankovacieho stroja | 116,40 vrátane DPH |
Zmluva na záručný servis | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440326 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 11/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440325 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 375,60 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440324 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.-31.12.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440322 | Noris Miloslav MUDr. Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Výkony na účely sociálnej pomoci 1.9.-30.11.2014 | 55,76 bez DPH |
3.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | ||
11440321 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Obsluha plynového zariadenia 11/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440320 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Cartidge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 218,40 vrátane DPH |
OV140064 | 3.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440319 | Uhrincová Jana Jilemnického 18, Malacky |
35307650 | Uteráky, uteráčiky, utierky pre zamestnancov | 614,20 vrátane DPH |
OV140068 | 2.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.10.-23.11.2014 | 71,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440317 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 11/2014 | 4883,52 bez DPH |
OV140070 | 28.11.2014 | 27.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140067 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440315 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Inštalačné práce v kotolni | 378,20 bez DPH |
OV140066 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440314 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Revízia plynoinštalácie, odborno-technická kontrola kotolne | 300,00 bez DPH |
OV140047 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440313 | Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | oprava tonerovej časti, čistenie, nastavenie kopírovacieho stroja | 57,07 vrátane DPH |
OV140059 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440312 | Cardiocare - Robert Ploczek Heydukova 14, Bratislava |
41479084 | Skrining ciev pre zamestnancov (úhrada zo sociálneho fondu) | 800,00 bez DPH |
OV140063 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440311 | PosAm s.r.o. Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | Inštalácia obrazu v mieste klienta, PC+licencia Windows HP EliteDesk, nad3tandardná servisná podpora | 934,39 vrátane DPH |
OV140061 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440310 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Obsluha plynového zariadenia 10/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440309 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 11/2014 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440308 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.9.-22.10.2014 | 320,98 bez DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440307 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 832,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440305 | A.S.A Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, Zohor |
31318762 | Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | 79,43 vrátane DPH |
OV140054 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440304 | Impromat - Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Vykonanie preventívnej údržby na kopírovacom stroji RICOH, výmena jednotky valca | 609,07 vrátane DPH |
OV140059 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 10/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440302 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania 10/2014 | 402,13 bez DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440301 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440300 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefoia pre MPSVR | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440299 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 10/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440298 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback 10/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440306 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 6.10.-31.10.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440297 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kalendáre a diáre pre zamestnancov na rok 2015 | 249,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140058 | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 |
11440296 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440295 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.11.-30.11.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440294 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 10/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440293 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov 10/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440292 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 10/2014 | 815,68 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440323 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Výpisy zo zdravotnej dokumentácie 1.9.-30.11.2014 | 20,91 bez DPH |
3.11.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | ||
11440291 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zemný plyn 1.11.-18.12.2014 | 3 211,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zemného plynu | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440290 | Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, Malacky |
36289141 | Dochádzka na používanie a aktualizácie po dobu 1 roka | 82,45 vrátane DPH |
Servisná zmluva | 31.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440288 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.9.-23.10.2014 | 67,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 |