Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440180 | AUTO TRADE 4x4, s.r.o Pezinská 37, Malacky |
36734659 | Oprava služobného motorového vozidla Š- Octávia | 162,22 vrátane DPH |
OV140030 | 9.7.2014 | 15.07.2014 | 22.7.2014 | |
| 11440192 | AUTO TRADE 4x4 s.r.o. Pezinská 37, Malacky |
36734659 | Oprava služobného motorového vozidla Š - Fábia MA 843 BO | 166,00 vrátane DPH |
OV140032 | 16.7.2014 | 24.07.2014 | 3.10.2014 | |
| 11440197 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | Nákup multifunkčného zariadenia OKI MB451dn pre AC/4ks | 1078,52 vrátane DPH |
OV140034 | 22.7.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440196 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1 642,15 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140035 | 23.7.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 |
| 11440199 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava vodoinštalácie v budove Oprava izolácie - balkón | 235,90 bez DPH |
OV140036 | 28.7.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440201 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/, Bratislava |
31396674 | Nákup stravných poukážok pre zamestnancov za júl 2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7/2014 | 31.7.2014 | 12.08.2014 | 6.10.2014 |
| 11440202 | KKG NEMEC SK, s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168436 | Servisná profilaktická prehliadka klimatiz. zariadenia Shining KFR34GW - serverovňa 1. poschodie | 124,20 vrátane DPH |
OV140033 | 1.8.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 10/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
| 11440214 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 9/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
| 11440213 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 8/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 8/2014 | 11.8.2014 | 02.09.2014 | 6.10.2014 |
| 11440226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140041 | 15.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440222 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia OKI 4ks | 280,00 vrátane DPH |
OV140038 | 15.8.2014 | 22.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440224 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Oprava frankovacieho stroja Neopost Ij | 104,40 vrátane DPH |
OV140040 | 18.8.2014 | 22.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440228 | Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio | 57,07 vrátane DPH |
OV140042 | 2.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440238 | Vektor - družstvo Kolónia-areál, Senica |
31419127 | Výroba, dodanie a montáž protipožiarnych uzáverov 2 ks | 1329,60 vrátane DPH |
OV140039 | 8.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440244 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava technológie v kotolni | 878,66 vrátane DPH |
OV140036 | 9.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440250 | SAHAS - Anton Sakaláš Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Dodanie a osadenie hasiacich prístrojov+skrinky 2ks | 174,00 bez DPH |
OV140043 | 16.9.2014 | 19.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440254 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia pre AC 10 ks | 700,00 vrátane DPH |
OV140050 | 25.9.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440256 | Auto Trade 4x4 s.r.o. Pezinská 37, Malacky |
36734659 | Pravidelná sevisná prehliadka služ. motorového vozidla Š-Octávia | 150,26 vrátane DPH |
OV140045 | 29.9.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440258 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Oprava laminátora | 50,00 vrátane DPH |
OV140051 | 30.9.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440259 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov v budove UP | 90,00 bez DPH |
OV140046 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440262 | Slobodová Elena, MUDr. Nám. SNP 2377/7, Malacky |
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-9/2014 | 118,49 bez DPH |
2.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |||
| 11440261 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu 10/2014 | 3 211,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440260 | SAHAS Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava - tlaková skuška prenosných hasiacich prístrojov | 649,00 bez DPH |
OV140048 | 2.10.2014 | 07.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440264 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahov 9/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440267 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovanie a čistenie kancelárskych priestorov 9/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440266 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB - 9/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440265 | Friala František - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 9/2014 | 709,03 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440268 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 1.7.-1.10.2014 | 13,94 bez DPH |
7.10.2014 | 16.10.2014 | 12.1.2015 | ||
| 11440271 | Ján Andrla Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 50,64 vrátane DPH |
OV140049 | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440270 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Sužby pevnej siete 9/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440269 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie 9/2014 | 391,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.10.2014 | 09.11.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440287 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné do frankovacieho stroja | 5 000,00 bez DPH |
OV140060 | 9.10.2014 | 10.10.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440273 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 8.9.-5.10.2014 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440282 | EVROFIN Int.s.r.o. Heydukova12, Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja | 175,74 vrátane DPH |
OV140053 | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440281 | BVS a.s. Prešovská 48,Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.8.-24.9.2014 | 218,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440280 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 10/2014 | 26,00 vrátane DPH |
13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | ||
| 11440279 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania 9/2014 | 356,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440277 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 9/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 |