Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440269 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie 9/2014 | 391,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.10.2014 | 09.11.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440104 | LUCITEX-interiér s.r.o. Stupavská 2288/28, Malacky |
47481471 | Dodávka a pokládka PVC - kanc.219 | 401,00 vrátane DPH |
OV140017 | 15.4.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440273 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 8.9.-5.10.2014 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440331 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440306 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 6.10.-31.10.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440367 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 12/2014 | 5184,00 bez DPH |
OV140092 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440317 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 11/2014 | 4883,52 bez DPH |
OV140070 | 28.11.2014 | 27.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 10/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
| 11440214 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 9/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
| 11440213 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 8/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 8/2014 | 11.8.2014 | 02.09.2014 | 6.10.2014 |
| 11440201 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/, Bratislava |
31396674 | Nákup stravných poukážok pre zamestnancov za júl 2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7/2014 | 31.7.2014 | 12.08.2014 | 6.10.2014 |
| 11440140 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 5/2014 | 720,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5/2014 | 30.5.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 |
| 11440139 | LE CHEQue DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
32635966 | Stravné lístky pre zamestnancov za 5/2014 | 5 360,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5/2014 | 30.5.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 |
| 11440112 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnacov 4/2014 | 5520 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4/2014 | 30.4.2014 | 12.05.2014 | 14.5.2014 |
| 11440078 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 3/2014 | 6320,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MRSVR SR | 3/2014 | 31.3.2014 | 10.04.2014 | 25.4.2014 |
| 11440048 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za február 2014 | 4 824,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2/2014 | 28.2.2014 | 11.03.2014 | 31.3.2014 |
| 11440019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 1/2014 | 5544,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 01/2014 | 31.1.2014 | 10.02.2014 | 7.3.2014 |
| 11440168 | LE CHEGUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za jún 2014 | 6400,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 6/2014 | 30.6.2014 | 22.07.2014 | 22.7.2014 |
| 11440150 | Krivošík Stanislav M.R.Štefánika 2772/78, Malacky |
40157938 | Rozvoz pracovných a osobných ochranných prostriedkov po obciach okresu malacky v územnom obvode UPSVR Malacky 0,50 Eur/km + 13,50 Eur/hodina stojné | 332,40 vrátane DPH |
OV140028 | 9.6.2014 | 13.06.2014 | 4.7.2014 | |
| 11440042 | Krivošík Stanislav G.M.Štefánika 78, Malacky |
40157938 | Vymaľovanie kancelárií - 3.poschodie | 180,00 vrátane DPH |
OV140006 | 21.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 11440202 | KKG NEMEC SK, s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168436 | Servisná profilaktická prehliadka klimatiz. zariadenia Shining KFR34GW - serverovňa 1. poschodie | 124,20 vrátane DPH |
OV140033 | 1.8.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440284 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava strechy | 948,48 vrátane DPH |
OV140057 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440351 | KastaPlus s.r.o. Pieskovcova 32, Malacky |
45397619 | Ochranné osobné pracovné prostriedky (rukavice kombinované, zimné bundy) - aktivačné centrum | 8631,00 vrátane DPH |
OV140076 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440332 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 41,63 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440271 | Ján Andrla Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 50,64 vrátane DPH |
OV140049 | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440136 | Ing. F. Vrablec - Rozličný tovar Ľ. Zúbka 1149/2 Malacky |
00000030 | Pracovné a ochranné pomôcky pre AC | 4 572,50 vrátane DPH |
OV140027 | 30.5.2014 | 04.06.2014 | 10.6.2014 | |
| 11440313 | Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | oprava tonerovej časti, čistenie, nastavenie kopírovacieho stroja | 57,07 vrátane DPH |
OV140059 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440228 | Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio | 57,07 vrátane DPH |
OV140042 | 2.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440045 | Impromat Slov, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Odstránenie závady na kop. stroji RICOH | 237,40 vrátane DPH |
OV 140002 | 26.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 11440018 | Impromat s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Servisný zasah na kopírovacom stroji RICOH Aficio | 68,81 bez DPH |
OV130067 | 30.1.2014 | 03.02.2014 | 7.3.2014 | |
| 11440304 | Impromat - Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Vykonanie preventívnej údržby na kopírovacom stroji RICOH, výmena jednotky valca | 609,07 vrátane DPH |
OV140059 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440073 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Notebook Typ 3 - DELL LAtitude E5540 2ks | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIAMIS/2013 | 21.3.2014 | 16.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 11440115 | Hílek a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia | 197,53 vrátane DPH |
OV140020 | 6.5.2014 | 13.05.2014 | 14.5.2014 | ||
| 11440088 | Hílek a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky po 240 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 756,08 vrátane DPH |
OV140014 | 4.4.2014 | 09.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440047 | Hílek a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
30794552 | Odstránenie poistnej udalosti na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 143,52 bez DPH |
OV140008 | 28.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
| 11440172 | Gastro MaM lahôdky Kostolište 348 |
40646122 | Občerstvenie na športový deň - štrúdla 120 ks | 60,00 vrátane DPH |
OV140031 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 22.7.2014 | |
| 11440110 | Garant DDD Andrla Ján Továrenská 34, Gajary |
Vykonanie pravidelnej jarnej deratizácie v budove UPSVR Malacky, Záhorácka 2942/60A | 54 vrátane DPH |
OV140019 | 29.4.2014 | 06.05.2014 | 14.5.2014 | ||
| 11440330 | Friala František - FRIPET Štúrova15 |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 11/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 |