![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440331 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440306 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 6.10.-31.10.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440273 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 8.9.-5.10.2014 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440104 | LUCITEX-interiér s.r.o. Stupavská 2288/28, Malacky |
47481471 | Dodávka a pokládka PVC - kanc.219 | 401,00 vrátane DPH |
OV140017 | 15.4.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440324 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.-31.12.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440307 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 832,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440295 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.11.-30.11.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440269 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie 9/2014 | 391,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.10.2014 | 09.11.2014 | 12.1.2015 | |
11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440335 | Malacky AUTO s.r.o. Pezinská 37, Malacky |
46657789 | Pravidelná servisná prehliadka po 100tis km na služ. motorovom vozidle Š-Fábia MA 843 BO | 445,28 vrátane DPH |
OV140073 | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440268 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 1.7.-1.10.2014 | 13,94 bez DPH |
7.10.2014 | 16.10.2014 | 12.1.2015 | ||
11440323 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Výpisy zo zdravotnej dokumentácie 1.9.-30.11.2014 | 20,91 bez DPH |
3.11.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | ||
11440355 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Odborná skúška výťahu - 3-ročná | 150,00 vrátane DPH |
OV140078 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440326 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 11/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440296 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440264 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahov 9/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440322 | Noris Miloslav MUDr. Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Výkony na účely sociálnej pomoci 1.9.-30.11.2014 | 55,76 bez DPH |
3.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | ||
11440354 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava |
36192384 | Kreslo kanc. kožené 20 ks | 1416,00 vrátane DPH |
36192384 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.10.-23.11.2014 | 71,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440288 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.9.-23.10.2014 | 67,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440369 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014 | 33,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11440074 | Pavol Belica - Kominárstvo Na Slanisku 506, Sološnica |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov v budove | 90,00 bez DPH |
OV140013 | 21.3.2014 | 01.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440143 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov | 6 970,91 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140022 | 3.6.2014 | 04.06.2014 | 10.6.2014 |
11440015 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní | 3504,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140003 | 22.1.2014 | 23.01.2014 | 29.1.2014 |
11440361 | Pernecký Pavel - Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Občerstvenie na vianočné posedenie pre zamestnancov - sociálny fond | 615,96 vrátane DPH |
OV140072 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440360 | Pernecký Pavel Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Prenájom priestorov za účelom pracovného stretnutia | 250,00 vrátane DPH |
OV140071 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440311 | PosAm s.r.o. Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | Inštalácia obrazu v mieste klienta, PC+licencia Windows HP EliteDesk, nad3tandardná servisná podpora | 934,39 vrátane DPH |
OV140061 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440250 | SAHAS - Anton Sakaláš Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Dodanie a osadenie hasiacich prístrojov+skrinky 2ks | 174,00 bez DPH |
OV140043 | 16.9.2014 | 19.09.2014 | 6.10.2014 | |
11440260 | SAHAS Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava - tlaková skuška prenosných hasiacich prístrojov | 649,00 bez DPH |
OV140048 | 2.10.2014 | 07.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440001 | Severín s.r.o., Lekáreň Budovateľská 8, Malacky |
36365858 | Vakcíny proti žltačke 18 ks | 939,78 vrátane DPH |
OV140001 | 7.1.2014 | 09.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440325 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 375,60 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440262 | Slobodová Elena, MUDr. Nám. SNP 2377/7, Malacky |
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-9/2014 | 118,49 bez DPH |
2.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |||
11440337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 11/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 10/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440270 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Sužby pevnej siete 9/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440350 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 12/2014 | 26,00 vrátane DPH |
12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440309 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 11/2014 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440280 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 10/2014 | 26,00 vrátane DPH |
13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | ||
11440336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140067 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 |