![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440112 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnacov 4/2014 | 5520 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4/2014 | 30.4.2014 | 12.05.2014 | 14.5.2014 |
11440048 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za február 2014 | 4 824,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2/2014 | 28.2.2014 | 11.03.2014 | 31.3.2014 |
11440019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 1/2014 | 5544,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 01/2014 | 31.1.2014 | 10.02.2014 | 7.3.2014 |
11440015 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní | 3504,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140003 | 22.1.2014 | 23.01.2014 | 29.1.2014 |
11440078 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 3/2014 | 6320,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MRSVR SR | 3/2014 | 31.3.2014 | 10.04.2014 | 25.4.2014 |
11440290 | Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, Malacky |
36289141 | Dochádzka na používanie a aktualizácie po dobu 1 roka | 82,45 vrátane DPH |
Servisná zmluva | 31.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440107 | Abiset s.r.o. 1. mája 46/5470, Malacky |
36289141 | Servisná práca, iKep Dochádzka konfigurácia systému | 200,00 vrátane DPH |
Servisná zmluva o údržbe softvéru | 23.4.2014 | 25.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440332 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 41,63 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440368 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014 | -11001,39 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku plynu | 31.12.2014 | splatnosť 14.1.2015 | 14.1.2015 | |
11440330 | Friala František - FRIPET Štúrova15 |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 11/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440329 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov 11/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440328 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora 11/2014 | 673,48 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440321 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Obsluha plynového zariadenia 11/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440310 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Obsluha plynového zariadenia 10/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440294 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 10/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440293 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov 10/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440292 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 10/2014 | 815,68 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440267 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovanie a čistenie kancelárskych priestorov 9/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440266 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB - 9/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440265 | Friala František - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 9/2014 | 709,03 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440327 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Servisná prehliadka frankovacieho stroja | 116,40 vrátane DPH |
Zmluva na záručný servis | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440264 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahov 9/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440326 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 11/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440296 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440324 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.-31.12.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440307 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 832,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440295 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.11.-30.11.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440269 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie 9/2014 | 391,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.10.2014 | 09.11.2014 | 12.1.2015 | |
11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440349 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.10.-25.11.2014 | 312,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440308 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.9.-22.10.2014 | 320,98 bez DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440281 | BVS a.s. Prešovská 48,Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.8.-24.9.2014 | 218,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440261 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu 10/2014 | 3 211,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440291 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zemný plyn 1.11.-18.12.2014 | 3 211,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zemného plynu | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440325 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 375,60 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440283 | Černý Manfréd, MUDr. Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony za 7-9/2014 | 62,74 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti | 15.10.2014 | 21.10.2014 | 13.1.2015 | |
11440369 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014 | 33,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11440337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 11/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.10.-23.11.2014 | 71,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 |