Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440835 | Aurel Lehotzký Elektro služby Kollárova 73, 036 01 Martin |
10962085 | Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov | 360,00 bez DPH |
Objednávka č.94-10/2014 z 13.10.2014 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
| 11441005 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441004 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Oprava zariadenia EZS | 129,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 136-12/2014 z 16.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440104 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440103 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440102 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440101 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Výmena akumulátorov v komunikátore EPS a PZ vysielačkách | 60,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-02/2014 z 07.02.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440745 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle | 270,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | 10.10.2014 | |
| 11440926 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2014 | 3469,72 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440903 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 10/2014 | 3008,87 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 20.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440761 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2014 | 2249,61 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 | |
| 11440671 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2094,95 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440646 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2114,11 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 22.08.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440509 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2143,37 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 6.8.2014 | |
| 11440465 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2533,33 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440340 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 3182,22 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 26.5.2014 | |
| 11440305 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 3738,99 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440165 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 4265,11 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
| 11440164 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 3948,07 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | 27.3.2014 | |
| 11440044 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 4510,75 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11340909 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2013 | 3611,92 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 11441012 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL Poluvsie 24, 972 16 |
17828601 | Oprava okna v budove | 133,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441013 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 1152,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441029 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 748,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014 | 29.12.2013 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440940 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440663 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440426 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440237 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 11441010 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 71,21 bez DPH |
Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441025 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 8,00 bez DPH |
Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440744 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 125,51 bez DPH |
Objednávka č. 86-09/2014 z 25.09.2014 | 02.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440399 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 47,60 bez DPH |
Objednávka č. 54-05/2014 z 16.05.2014 | 21.05.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440725 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 856,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2014 z 02.09.2014 | 17.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440483 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1531,04 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 11440482 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2558,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 11440481 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 200,44 vrátane DPH |
Objednávka č. 68-06/2014 z 25.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 11440470 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 3533,13 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-06/2014 z 06.06.2014 | 17.06.2014 | 01.08.2014 | 6.8.2014 | |
| 11440326 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1699,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-04/2014 z 17.04.2014 | 30.04.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440257 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 519,41 vrátane DPH |
Objednávka č. 39-04/2014 z 01.04.2014 | 07.04.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440232 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1611,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-03/2014 z 18.03.2014 | 26.03.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 |