Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440168   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 02/2014  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    07.03.2014  12.03.2014  27.3.2014 
11440076   REV USR Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 01/2014  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.1.2005    05.02.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11340938   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 12/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    07.01.2014  13.01.2014  15.1.2014 
11340937   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 12/2013  1718,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    07.01.2014  13.01.2014  15.1.2014 
11440915   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 11/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440832   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 10/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    03.11.2014  06.11.2014  18.11.2014 
11440738   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 09/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    01.10.2014  20.10.2014  23.10.2014 
11440657   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 08/2014  258,92 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    02.09.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440577   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 07/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    04.08.2014  12.08.2014  20.8.2014 
11440489   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    01.07.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440414   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 05/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    05.06.2014  20.06.2014  27.6.2014 
11440334   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 04/2014  814,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440332   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 04/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440250   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 03/2014  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.04.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440249   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 03/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.04.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440161   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.03.2014  10.03.2014  27.3.2014 
11440160   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2014  1808,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.03.2014  10.03.2014  27.3.2014 
11440093   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 01/2014  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    06.02.2014  20.02.2014  4.3.2014 
11440094   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 01/2014  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440816   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin		 45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  221,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 89-10/2014 z 01.10.2014  22.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440742   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Servis služobného motorového vozidla  267,70 
vrátane DPH		   Objednávka č. 88-10/2014 z 01.10.2014  02.10.2014  10.10.2014  14.10.2014 
11440902   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 104-11/2014 z 11.11.2014  24.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11441016   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  288,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440740   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  84,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 85-09/2014 z 25.09.2014  01.10.2014  10.10.2014  14.10.2014 
11440097   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12 811 08 Bratislava		 44563485  Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2014  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce		 40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440488   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin		 36002747  Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  65,24 
vrátane DPH		   Objednávka č. 62-06/2014 z 17.06.2014  30.06.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440487   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin		 36002747  Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  61,12 
vrátane DPH		   Objednávka č. 66-06/2014 z 19.06.2014  30.06.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440485   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 036 01 Martin		 36002747  Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc  44,12 
vrátane DPH		   Objednávka č. 61-06/2014 z 17.06.2014  30.06.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11441028   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  1411,08 
vrátane DPH		   Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014  29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440906   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  879,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014  25.11.2014  08.12.2014  16.12.2014 
11441011   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27941,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo OVS č. 1/2014    18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440406   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec		 41811291  Príprava a vykonanie STK a EK na služobnom osobnom motorovom vozidle  108,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 53-05/2014 z 16.05.2014  03.06.2014  04.06.2014  27.6.2014 
11440853   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  79,90 
vrátane DPH		   Objednávka č. 97-10/2014 z 23.10.2014  13.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
11340936   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 12/2013  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    02.01.2014  13.01.2014  15.1.2014 
11440917   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 11/2014  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440831   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 10/2014  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    03.11.2014  06.11.2014  18.11.2014 
11440741   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 09/2014  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    01.10.2014  10.10.2014  14.10.2014 
11440659   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 08/2014  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    02.09.2014  10.09.2014  18.9.2014 
11440575   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 07/2014  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    04.08.2014  12.08.2014  20.8.2014 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť