Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440257   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  519,41 
vrátane DPH		   Objednávka č. 39-04/2014 z 01.04.2014  07.04.2014  27.05.2014  3.6.2014 
11440232   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1611,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 33-03/2014 z 18.03.2014  26.03.2014  06.05.2014  12.5.2014 
11440087   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1248,50 
vrátane DPH		   Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014  10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1965,45 
vrátane DPH		   Objednávka č. 111-12/2013 z 30.12.2013  07.01.2014  25.02.2014  4.3.2014 
11440057   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  2915,31 
vrátane DPH		   Objednávka č. 16-01/2014 z 28.01.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440058   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  104,53 
vrátane DPH		   Objednávka č. 15-01/2014 z 28.01.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440729   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin		 35658851  Trovy exekúcie  50,35 
vrátane DPH		 Uznesenie okresného súdu Ex 280/2007    19.09.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440728   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin		 35658851  Trovy exekúcie  43,91 
vrátane DPH		 Uznesenie okresného súdu EX 1116/2009    19.09.2014  22.10.2014  23.10.2014 
11440566   Mgr. Milan Somík - súdny exekútor
Jilemnického 12, 036 01 Martin		 35662794  Trovy exekúcie  24,57 
vrátane DPH		 Uznesenie OS Martin č.Er453/1998-9 z 06.05.2013    14.07.2014  28.07.2014  6.8.2014 
11440954   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Úplné znenia ročník 2015 - preddavok  108,97 
vrátane DPH		   Objednávka č. 125-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.11.2014  2.1.2015 
11440066   Poradca podnikateľa spol. s r. o
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina		 31592503  Úplné znenia, ročník 2014  108,97 
vrátane DPH		   Objednávka č. 03-01/2014 z 15.1.2014  30.01.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11440077   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 01/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.02.2014  20.02.2014  4.3.2014 
11440159   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 02/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.03.2014  10.03.2014  27.3.2014 
11440238   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 03/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    31.03.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440327   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 04/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440411   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 05/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440504   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 06/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.07.2014  14.07.2014  6.8.2014 
11440574   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 07/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    04.08.2014  12.08.2014  20.8.2014 
11440660   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 08/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    04.09.2014  01.10.2014  2.10.2014 
11440747   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 09/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.10.2014  20.10.2014  23.10.2014 
11440838   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 10/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
11440920   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie a čistiace služby za 11/2014  2132,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11340935   ELASTIK - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2013  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    02.01.2014  13.01.2014  15.1.2014 
11440745   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom		 14255791  Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle  270,84 
vrátane DPH		   Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014  03.10.2014  08.10.2014  10.10.2014 
11441030   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  USB token - Śtátna pokladnica  99,58 
vrátane DPH		   Objednávka č. 136-12/2014 z 17.12.2014  29.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11440413   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  584,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440408   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  872,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    02.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440084   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 01/2014  81,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440163   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 02/2014  124,01 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    06.03.2014  12.03.2014  27.3.2014 
11440256   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 03/2014  231,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005    07.04.2014  14.04.2014  30.4.2014 
11440336   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 04/2014  156,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440939   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  766,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440938   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  270,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440913   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  848,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    01.12.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440412   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 05/2014  270,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440521   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 06/2014  140,27 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.07.2014  17.07.2014  6.8.2014 
11440580   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 07/2014  126,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.08.2014  12.08.2014  20.8.2014 
11440664   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 08/2014  91,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440645   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 08/2014  30,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    20.08.2014  27.08.2014  28.8.2014 
11440748   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 09/2014  89,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.10.2014  10.10.2014  14.10.2014 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť