Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440658 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 08/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440415 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 05/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440160 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 02/2014 | 1808,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
| 11440490 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 06/2014 | 1816,21 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440250 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2014 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 11440094 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 01/2014 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
| 11440001 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1965,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 111-12/2013 z 30.12.2013 | 07.01.2014 | 25.02.2014 | 4.3.2014 | |
| 11440833 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 10/2014 | 1991,77 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
| 11440576 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 07/2014 | 1991,77 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440158 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2014-31.3.2015 | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 | 03.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 11440479 | CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
44773293 | Nákup tlačiarní | 2063,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-06/2014 z 19.06.2014 | 27.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440904 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2071,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 106-11/2014 z 21.11.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
| 11440671 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2094,95 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440646 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2114,11 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 22.08.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11441032 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2125,50 vrátane DPH |
Objednávka č.151-12/2012 z 29.12.2012 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11440927 | APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. Folkušová 52, 038 42 Príbovce |
44835663 | Oprava bleskozvodovej sústavy na budove | 2125,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 112-11/2014 z 27.11.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440920 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 11/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440838 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 10/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440747 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 09/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440660 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 08/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 04.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440574 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 07/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440504 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 06/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 6.8.2014 | |
| 11440411 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 05/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440327 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 04/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440238 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 03/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 11440159 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 02/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
| 11440077 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 01/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.02.2014 | 20.02.2014 | 4.3.2014 | |
| 11440509 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2143,37 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 6.8.2014 | |
| 11440834 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 11/2014 | 2191,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
| 11440761 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2014 | 2249,61 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 | |
| 11340935 | ELASTIK - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 11441017 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Výpočtová technika - Štátna pokladnica | 2387,38 vrátane DPH |
Objednávka č. 143-12/2014 z 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440241 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika, multifunkčné zariadenie - NP XXV-2 | 2449,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 29-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 11440465 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2533,33 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440482 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2558,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 11440914 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 12/2014 | 2582,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 01.12.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
| 11440905 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2635,50 vrátane DPH |
Objednávka č.100-11/2014 z 03.11.2014 | 25.11.2014 | 10.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440187 | MESTO MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2014 | 2636,65 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621148248 | 13.03.2014 | 02.04.2014 | 14.4.2014 | |
| 11441018 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Nákup a montáž koberca | 2660,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 141-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440057 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2915,31 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-01/2014 z 28.01.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 |