Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440160   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2014  1808,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.03.2014  10.03.2014  27.3.2014 
11440739   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 09/2014  1730,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    01.10.2014  20.10.2014  23.10.2014 
11440658   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 08/2014  1730,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    02.09.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440415   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 05/2014  1730,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    05.06.2014  20.06.2014  27.6.2014 
11340937   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 12/2013  1718,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    07.01.2014  13.01.2014  15.1.2014 
11441033   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  1713,14 
vrátane DPH		   Objednávka č.152-12/2012 z 29.12.2012  30.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11440326   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1699,84 
vrátane DPH		   Objednávka č. 50-04/2014 z 17.04.2014  30.04.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440916   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2014  1644,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440232   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1611,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 33-03/2014 z 18.03.2014  26.03.2014  06.05.2014  12.5.2014 
11440650   CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava		 44773293  Multifunkčné zariadenie  1595,92 
vrátane DPH		 Objednávka č. 70-07/2014 z 17.07.2014    25.08.2014  27.08.2014  28.8.2014 
11440483   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1531,04 
vrátane DPH		   Objednávka č. 63-06/2014 z 17.06.2014  30.06.2014  08.08.2014  13.8.2014 
11441028   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  1411,08 
vrátane DPH		   Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014  29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440837   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  1402,64 
vrátane DPH		   Objednávka č.96-10/2014 z 23.10.2014  05.11.2014  12.11.2014  26.11.2014 
11441021   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier  1389,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440244   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za 04/2014  1377,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.04.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440743   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za 10/2014  1326,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.10.2014  14.10.2014  17.10.2014 
11440398   MT - LINES, a.s.
Kollárova 49, 03601 Martin		 36814989  Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo 2014 Nitra  1260,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 49-04/2014 z 14.04.2014  20.05.2014  27.05.2014  3.6.2014 
11440087   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1248,50 
vrátane DPH		   Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014  10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440950   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 12/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11440946   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 11/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440847   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440757   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440674   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 08/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.09.2014  01.10.2014  2.10.2014 
11440590   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.08.2014  02.09.2014  5.9.2014 
11440519   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.07.2014  01.08.2014  6.8.2014 
11440421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 05/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.06.2014  01.07.2014  8.7.2014 
11440346   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440262   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440170   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11441008   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava		 36192384  Konferenčné stoličky  1197,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 132-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440736   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683929  Odstránenie havarijného stavu - oprava výťahu, oprava mikroproces.riadiacej dosky  1197,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 80-09/2014 z 16.09.2014  25.09.2014  20.10.2014  23.10.2014 
11440095   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce		 36786756  Náter stien v kanceláriach, chodbách, sociálnych zariadeniach  1197,66 
vrátane DPH		   Objednávka č. 17-02/2014 z 04.02.2014  06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11441023   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava el.zariadení podľa závad z odbornej prehliadky a skúšky EZ  1195,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 144-12/2014 z 19.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce		 40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440768   Ing. Peter Burčo - diret
Bátovce 797, 935 03 Bátovce		 43828507  Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum  1168,68 
vrátane DPH		   Objednávka č. 90-10/2014 z 02.10.2014  10.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11441013   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec		 25674862  Kovové regále  1152,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440949   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11440947   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440848   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť