Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440666 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Oprava EPS - výmena akumulátorov | 97,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 76-08/2014 z 25.08.2014 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440644 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | 286,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-08/2014 z 18.08.2014 | 19.08.2014 | 21.08.2014 | 26.8.2014 | |
| 11440596 | Michal Danč - MEBS SK P. Mudroňa 602/30 |
43455107 | Oprava vložky zámky na dverách v budove | 46,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 72-08/2014 z 11.08.2014 | 13.08.2014 | 15.08.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440593 | Peter Mády PERAX Dullova 26/8, 036 08 Martin |
33582866 | Oprava služobného osobného motorového vozidla | 400,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-08/2014 z 11.08.2014 | 12.08.2014 | 15.08.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440483 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1531,04 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 11440482 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2558,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 11440481 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 200,44 vrátane DPH |
Objednávka č. 68-06/2014 z 25.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 11440470 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 3533,13 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-06/2014 z 06.06.2014 | 17.06.2014 | 01.08.2014 | 6.8.2014 | |
| 11440511 | Door Slovakia, s.r.o. M. R. Štefánika 1045/64, 03601 Martin |
47499303 | Oprava okna v budove | 98,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-05/2014 z 02.05.2014 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 6.8.2014 | |
| 11440488 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 65,24 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440487 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 61,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 66-06/2014 z 19.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440486 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Oprava požiarneho hasiaceho prístroja | 24,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 67-06/2014 z 19.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440485 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 44,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440480 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove | 20,00 bez DPH |
Objednávka č. 69-06/2014 z 26.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440479 | CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
44773293 | Nákup tlačiarní | 2063,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-06/2014 z 19.06.2014 | 27.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440473 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Oprava kopírovacích strojov | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-06/2014 z 06.06.2014 | 19.06.2014 | 01.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440476 | Ľubomír Blaško - PKV Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice |
33226181 | Oprava - vodárske práce | 51,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-06/2014 z 06.06.2014 | 23.06.2014 | 26.06.2014 | 30.6.2014 | |
| 11440475 | Ľubomír Blaško - PKV Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice |
33226181 | Oprava - vodárske práce | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 57-06/2014 z 06.06.2014 | 23.06.2014 | 26.06.2014 | 30.6.2014 | |
| 11440469 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove | 49,00 bez DPH |
Objednávka č. 56-06/2014 z 06.06.2014 | 17.06.2014 | 25.06.2014 | 30.6.2014 | |
| 11440399 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 47,60 bez DPH |
Objednávka č. 54-05/2014 z 16.05.2014 | 21.05.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440406 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Príprava a vykonanie STK a EK na služobnom osobnom motorovom vozidle | 108,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-05/2014 z 16.05.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440405 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služobného osobného motorového vozidla | 260,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-05/2014 z 16.05.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440326 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1699,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-04/2014 z 17.04.2014 | 30.04.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440325 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1094,90 vrátane DPH |
Objednávka č.45-04/2014 z 08.04.2014 | 30.04.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440398 | MT - LINES, a.s. Kollárova 49, 03601 Martin |
36814989 | Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo 2014 Nitra | 1260,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-04/2014 z 14.04.2014 | 20.05.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440257 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 519,41 vrátane DPH |
Objednávka č. 39-04/2014 z 01.04.2014 | 07.04.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11440241 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika, multifunkčné zariadenie - NP XXV-2 | 2449,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 29-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 11440239 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika - NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
Objednávka č. 27-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 11440397 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Digitálny fotoaparát - NP VII-2 | 280,20 vrátane DPH |
Reklamácia-Objednávka č. 28-03/2014 z 11.03.2014 | 20.05.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 11440240 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika, kancelárske prevádzkové prístroje, zariadenia - NP VII-2 | 41482,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 28-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 11440380 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce (prekrytie coklovej omietky, vyspravovanie špaliet okolo okien a balk.dverí) | 1122,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 52-05/2014 z 12.05.2014 | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 11440303 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 09/2014 | 13760,00 bez DPH |
Objednávka č. 42-04/2014 z 08.04.2014 | 14.04.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440302 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 11/2014 | 13072,00 bez DPH |
Objednávka č. 44-04/2014 z 08.04.2014 | 14.04.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440301 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 10/2014 | 15824,00 bez DPH |
Objednávka č. 43-04/2014 z 08.04.2014 | 14.04.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440300 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 08/2014 | 13760,00 bez DPH |
Objednávka č. 41-04/2014 z 07.04.2014 | 14.04.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440232 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1611,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-03/2014 z 18.03.2014 | 26.03.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440254 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 06/2014 | 14028,00 bez DPH |
Objednávka č. 37-04/2014 z 01.04.2014 | 04.04.2014 | 02.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440253 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 07/2014 | 15824,00 bez DPH |
Objednávka č. 38-04/2014 z 01.04.2014 | 04.04.2014 | 02.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440245 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 13360,00 bez DPH |
Objednávka č. 36-04/2014 z 01.04.2014 | 03.04.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440308 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Plechové disky na osob. služobné motor. vozidlá | 430,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 47-04/2014 z 10.04.2014 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 |