Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440756   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440673   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.09.2014  01.10.2014  2.10.2014 
11440589   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.08.2014  02.09.2014  5.9.2014 
11440518   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.07.2014  01.08.2014  6.8.2014 
11440422   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.06.2014  01.07.2014  8.7.2014 
11440345   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440261   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440174   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440380   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Maliarske práce (prekrytie coklovej omietky, vyspravovanie špaliet okolo okien a balk.dverí)  1122,50 
vrátane DPH		   Objednávka č. 52-05/2014 z 12.05.2014  16.05.2014  21.05.2014  29.5.2014 
11440851   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 10/2014  1120,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.11.2014  21.11.2014  26.11.2014 
11440325   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  1094,90 
vrátane DPH		   Objednávka č.45-04/2014 z 08.04.2014  30.04.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11441034   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  1088,68 
vrátane DPH		   Objednávka č.153-12/2012 z 29.12.2012  30.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11440227   MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice		 00317004  Daň z nehnuteľností r. 2014  1084,38 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 230/2014    24.03.2014  02.04.2014  14.4.2014 
11441003   ADET SK s.r.o.
Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica		 47756497  Pracovné odevy pre AC  1070,52 
vrátane DPH		   Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014  16.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440597   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 07/2014  1069,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.08.2014  19.08.2014  20.8.2014 
11440239   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  Výpočtová technika - NP DEI SR  1032,79 
vrátane DPH		   Objednávka č. 27-03/2014 z 11.03.2014  31.03.2014  22.05.2014  29.5.2014 
11440265   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce		 36786756  Pačekovanie stien v priestoroch budovy  1019,93 
vrátane DPH		   Objednávka č. 35-04/2014 z 01.04.2014  09.04.2014  14.04.2014  30.4.2014 
11440059   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce		 36786756  Odstránenie starej omietky v budove  979,91 
vrátane DPH		   Objednávka č. 12-01/2014 z 27.01.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440333   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 04/2014  955,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    06.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440099   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 01/2014  929,30 
vrátane DPH		 Zmluva č.211-OMT-2009    12.02.2014  18.02.2014  4.3.2014 
11440298   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 03/2014  909,30 
vrátane DPH		 Zmluva č.211-OMT-2009    11.04.2014  17.04.2014  30.4.2014 
11440466   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 05/2014  906,95 
vrátane DPH		 Zmluva č.211-OMT-2009    12.06.2014  20.06.2014  27.6.2014 
11440379   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 04/2014  906,90 
vrátane DPH		 Zmluva č.211-OMT-2009    14.05.2014  16.05.2014  26.5.2014 
11441020   Vladimí NOVÁK Tesárske a stavebné práce
Slobody 322/3, 039 01 Turčianske teplice		 33235538  Oprava vyvýšenej časti strechy  893,90 
bez DPH		   Objednávka č. 122-12/2014 z 05.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441031   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier  879,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.150-12/2012 z 29.12.2012  29.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11440906   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  879,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014  25.11.2014  08.12.2014  16.12.2014 
11440849   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2014  873,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1000620    10.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440408   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  872,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    02.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440592   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2014  868,03 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1000620    11.08.2014  02.09.2014  5.9.2014 
11440186   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 02/2014  860,15 
vrátane DPH		 Zmluva č.211-OMT-2009    13.03.2014  19.03.2014  27.3.2014 
11440725   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  856,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 78-09/2014 z 02.09.2014  17.09.2014  01.10.2014  2.10.2014 
11440913   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  848,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    01.12.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440520   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2014  843,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1000620    10.07.2014  01.08.2014  6.8.2014 
11440260   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  834,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1000620    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440936   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  831,16 
vrátane DPH		   Objednávka č.116-11/2014 z 27.11.2014  09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440348   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  821,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1000620    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440839   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tonery  820,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 98-10/2014 z 29.10.2014  05.11.2014  10.11.2014  26.11.2014 
11440334   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 04/2014  814,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440948   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2014  813,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1000620    10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť