Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440686 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 z 14.04.2005 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440685 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 77,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 050968 z 30.12.1997 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440684 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 14,69 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3756828-0001 z 21.05.2008 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440683 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 14,09 vrátane DPH |
Zmluva č. A 087010 z 19.11.1997 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440682 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 1,18 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440681 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 8,44 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 z 14.04.2005 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440680 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 5,22 vrátane DPH |
Zmluva č. A 2773875-0001 z 20.12.2006 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440679 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 2,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 057100 z 13.10.1997 | 11.09.2014 | 06.10.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440726 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie v budove | 24,50 bez DPH |
Objednávka č. 82-09/2014 z 17.09.2014 | 18.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440725 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 856,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2014 z 02.09.2014 | 17.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440722 | Martinská poliklinika s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
36405418 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 11.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440676 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440675 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440674 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440673 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440672 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2014 | 715,01 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440660 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 08/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 04.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
| 11440733 | PRAKTIK - NZZ s.r.o. MUDr. Ľuptáková Marta, PhD. Prieložtek 1, 036 01 Martin |
36425915 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 23.07.2014 | 30.09.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440732 | MUDr. Barboríková Soňa P. Mudroňa 10, 036 01 Martin |
31929460 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 18.09.2014 | 30.09.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440731 | MEDCENTER s.r.o. 9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.09.2014 | 30.09.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440727 | Ľubomír Blaško - PKV Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice |
33226181 | Oprava - vodárske práce | 50,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 81-09/2014 z 16.09.2014 | 18.09.2014 | 24.09.2014 | 30.9.2014 | |
| 11440678 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 08/2014 | 748,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440720 | MUDr. Dubcová Dajana DD-PRAKTIK, s.r.o. Prieložtek 1, 03601 Martin |
47241951 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 03.07.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440677 | MUDr. Haragová Alena 038 41 Košťany nad Turcom |
35653647 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.07.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440671 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2094,95 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440658 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 08/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440657 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2014 | 258,92 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440656 | Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Odkúpenie kopírovacieho stroja | 138,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 77-08/2014 z 25.08.2014 | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440669 | PRAKTIK-MED s.r.o. MUDr. Hubáčková Dana Československej armády 3, 036 01 Martin |
45464898 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.07.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440670 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 08/2014 | 347,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440667 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 08/2014 | 15,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 08.09.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440654 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 08/2014 | 49,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391 P + dodatky | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440668 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 08/2014 | 142,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440666 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Oprava EPS - výmena akumulátorov | 97,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 76-08/2014 z 25.08.2014 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440665 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 180,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440664 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 08/2014 | 91,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440663 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440661 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 08/2014 | 56,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 18.9.2014 | |
| 11440659 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 08/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 18.9.2014 | |
| 11440655 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 09/2014 | 426,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 18.9.2014 |