Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441027 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tlačiarne | 3945,06 vrátane DPH |
Objednávka č. 129-12/2014 z 10.12.2014 | 29.12.2015 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441035 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 261,30 vrátane DPH |
Objednávka č.154-12/2012 z 29.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11441034 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1088,68 vrátane DPH |
Objednávka č.153-12/2012 z 29.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11441033 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1713,14 vrátane DPH |
Objednávka č.152-12/2012 z 29.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11441032 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2125,50 vrátane DPH |
Objednávka č.151-12/2012 z 29.12.2012 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11441031 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 879,00 vrátane DPH |
Objednávka č.150-12/2012 z 29.12.2012 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11441030 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token - Śtátna pokladnica | 99,58 vrátane DPH |
Objednávka č. 136-12/2014 z 17.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11441028 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 1411,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441026 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 3086,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 147-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441025 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 8,00 bez DPH |
Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441024 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 |
43883192 | Kancelársky nábytok | 563,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441023 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava el.zariadení podľa závad z odbornej prehliadky a skúšky EZ | 1195,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 144-12/2014 z 19.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441022 | Michal Danč - MEBS SK P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin |
43455107 | Oprava vložky zámky na dverách v budove | 64,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 127-12/2014 z 05.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441021 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1389,00 vrátane DPH |
Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441020 | Vladimí NOVÁK Tesárske a stavebné práce Slobody 322/3, 039 01 Turčianske teplice |
33235538 | Oprava vyvýšenej časti strechy | 893,90 bez DPH |
Objednávka č. 122-12/2014 z 05.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441019 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 636,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441018 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Nákup a montáž koberca | 2660,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 141-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441017 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Výpočtová technika - Štátna pokladnica | 2387,38 vrátane DPH |
Objednávka č. 143-12/2014 z 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441016 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 288,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441015 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove | 5256,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441014 | HAJLEX Marián Haľama Háj 132, 039 01 |
33226130 | Murárske a maliarske práce - odstránenie havarij.stavu | 150,00 bez DPH |
Objednávka č. 126-12/2014 z 05.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441013 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 1152,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441012 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL Poluvsie 24, 972 16 |
17828601 | Oprava okna v budove | 133,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441011 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | 27941,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo OVS č. 1/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441010 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 71,21 bez DPH |
Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441009 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava |
35790253 | My Turčianske noviny 11/2015 - 10/2016 | 25,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 134-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441008 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 1197,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 132-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441007 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tlačiarne | 3945,06 vrátane DPH |
Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441006 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Balenie handričiek na čistenie skenerov | 254,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441005 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441004 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Oprava zariadenia EZS | 129,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 136-12/2014 z 16.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441003 | ADET SK s.r.o. Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica |
47756497 | Pracovné odevy pre AC | 1070,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441001 | Samuel TARAŠ - Elektro Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce |
40630625 | Revízia elektroinštalácie v budove | 1170,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441002 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Oprava PSN - výmena akumulátorov | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 121-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 11440952 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11440951 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11440950 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11440949 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 11441000 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS Martin Dlhá 85, 010 09 Žilina |
45606536 | Pracovné pomôcky pre AC | 4957,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 108-11/2014 z 25.11.2014 | 11.12.2014 | 29.11.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440955 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca ročník 2015 - preddavok | 19,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 124-12/2014 z 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.11.2014 | 2.1.2015 |