Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440240   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  Výpočtová technika, kancelárske prevádzkové prístroje, zariadenia - NP VII-2  41482,28 
vrátane DPH		   Objednávka č. 28-03/2014 z 11.03.2014  31.03.2014  22.05.2014  29.5.2014 
11441011   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27941,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo OVS č. 1/2014    18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440301   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny 10/2014  15824,00 
bez DPH		   Objednávka č. 43-04/2014 z 08.04.2014  14.04.2014  06.05.2014  12.5.2014 
11440253   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny 07/2014  15824,00 
bez DPH		   Objednávka č. 38-04/2014 z 01.04.2014  04.04.2014  02.05.2014  12.5.2014 
11440254   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny 06/2014  14028,00 
bez DPH		   Objednávka č. 37-04/2014 z 01.04.2014  04.04.2014  02.05.2014  12.5.2014 
11440303   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny 09/2014  13760,00 
bez DPH		   Objednávka č. 42-04/2014 z 08.04.2014  14.04.2014  06.05.2014  12.5.2014 
11440300   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny 08/2014  13760,00 
bez DPH		   Objednávka č. 41-04/2014 z 07.04.2014  14.04.2014  06.05.2014  12.5.2014 
11440245   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  13360,00 
bez DPH		   Objednávka č. 36-04/2014 z 01.04.2014  03.04.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440302   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny 11/2014  13072,00 
bez DPH		   Objednávka č. 44-04/2014 z 08.04.2014  14.04.2014  06.05.2014  12.5.2014 
11440003   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH		   Objednávka č. 01-01/2014 z 02.01.2014  09.01.2014  22.01.2014  28.1.2014 
11440047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  11800,00 
bez DPH		   Objednávka č. 10-01/2014 z 22.01.2014  24.01.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11440149   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  11600,00 
bez DPH		   Objednávka č. 22-02/2014 z 20.02.2014  24.02.2014  17.03.2014  27.3.2014 
11440230   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  11000,00 
bez DPH		   Objednávka č. 31-03/2014 z 18.03.2014  24.03.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440911   CeHaTex, s.r.o.
Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín		 46419641  Pracovné zimné bundy pre Aktivačné centrum  6768,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 107-11/2014 z 25.11.2014  28.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440075   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za 01-02/2014  5418,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    03.02.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11441015   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove  5256,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441000   MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS Martin
Dlhá 85, 010 09 Žilina		 45606536  Pracovné pomôcky pre AC  4957,50 
vrátane DPH		   Objednávka č. 108-11/2014 z 25.11.2014  11.12.2014  29.11.2014  2.1.2015 
11440044   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4510,75 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    22.01.2014  27.01.2014  28.1.2014 
11440165   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4265,11 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    07.03.2014  12.03.2014  27.3.2014 
11440951   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 12/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    11.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11440945   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 11/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440850   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440758   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440675   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 08/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.09.2014  01.10.2014  2.10.2014 
11440591   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    11.08.2014  02.09.2014  5.9.2014 
11440516   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.07.2014  01.08.2014  6.8.2014 
11440420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 05/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.06.2014  01.07.2014  8.7.2014 
11440347   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440171   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440164   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3948,07 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    07.03.2014  17.03.2014  27.3.2014 
11441007   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH		   Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441027   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH		   Objednávka č. 129-12/2014 z 10.12.2014  29.12.2015  30.12.2014  2.1.2015 
11440305   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3738,99 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    14.04.2014  17.04.2014  30.4.2014 
11440147   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  3616,03 
vrátane DPH		   Objednávka č.25-02/2014 z 21.02.2014  25.02.2014  26.02.2014  4.3.2014 
11340909   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2013  3611,92 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    16.12.2013  08.01.2014  15.1.2014 
11440470   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  3533,13 
vrátane DPH		   Objednávka č. 58-06/2014 z 06.06.2014  17.06.2014  01.08.2014  6.8.2014 
11440926   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2014  3469,72 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440340   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3182,22 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.05.2014  16.05.2014  26.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť