![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400416 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie vodičov | 117,60 EUR vrátane DPH |
OV140144 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 27.10.2014 | |
421400293 | ZS Dr. Schweitzera , spol. s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | xx | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 23.7.2014 |
421400456 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - dodoávka tepla 10/2014 | 324,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
4214002 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | - preprava osôb dňa 19.6.2014 | 176,00 EUR vrátane DPH |
OV140076 | 23.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
421400235 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | - priehľadný mäkký obaly na kartu 50 ks, priehľadný obal so štipcom na preukaz 50 ks | 16,44 EUR vrátane DPH |
OV140081 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400402 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - výmenu radiatorov a radiatorových ventilov | 367,98 EUR vrátane DPH |
OV140132 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400426 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | - zdravotné výkony | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400229 | Elektročas s.r.o Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo |
35841397 | -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks | 160,20 EUR vrátane DPH |
OV140077 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400038 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -dodávku UK za mesiac január 2014 | 1 121,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400380 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | -trovy exekúcie Ex 368/2012 | 41,29 EUR vrátane DPH |
Uznesenie č.Ex 352/2012-13 | 25.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400116 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Aktivita 4.1. digitálny fotoaparát Canon 1 ks | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
421400455 | Wolters Kluwe s.r.o Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI za rok 2014 | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400198 | Jaroslav Pinkovský Cintroínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | autobusova preprava JOB EXPO Nitra dňa 29.04.2014 | 888,00 EUR bez DPH |
OV140054 | 16.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
4214001 | Miroslav Ľoch - Autobusová preprava 072 34 Zalužice 30 |
40937704 | autobusovú prepravu | 180,00 EUR bez DPH |
OV140015 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
42140013 | Wolters Kluwe s.r.o Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpčnosť praxe v praxi | 49,80 EUR vrátane DPH |
04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
421400376 | Wolters Kluwe s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpečnosť práce | 0,00 bez DPH |
19.09.2014 | 26.9.2014 | |||
421400449 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | cestovné náhrady - školenie 2 pracovníci | 120,00 EUR bez DPH |
OV140155 | 07.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400146 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | CPS Sobrance 4/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
421400020 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15.01.-31.01.2014 | 1 063,33 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400264 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | denník dispečera 8 ks | 9,79 EUR vrátane DPH |
OV140090 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400504 | Syteli, s.r.o Dukilanska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | diagnostika EZS MI | 24,00 EUR vrátane DPH |
Telefonická objednávka | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400425 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | |
421400117 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
4214001224 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | dobropis 1/2014 | 69,27 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 13.02.2014 | 28.2.2014 | ||
4214005677 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 6/2014 | 74,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | xx | 15.07.2014 | 17.7.2014 | |
4214005025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014 | 88,68 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky | 16.06.2014 | 25.6.2014 | ||
4214007949 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis obdobie 9/2014 | 99,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
4214009968 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | dobropis za 11/2014 | 77,22 EUR bez DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 15.12.2014 | 15.1.2015 | ||
4214001225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava 1/2014 | 95,84 EUR bez DPH |
Finančné podmienky | 14.02.2014 | 28.2.2014 | ||
421400510 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka tepla november 2014 | 510,01 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400145 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK 3/2014 | 324,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
421400004 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK v mesiaci december 2013 | 333,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 23.1.2014 | |
421400090 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka UK za február 2014 | 506,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
4214003887 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dopropis 4/2014 | 84,64 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 15.05.2014 | 2.6.2014 | ||
4214008981 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis na zľavu DEKVS za 10/2014 | 122,48 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.11.2014 | 1.12.2014 | ||
421400033 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400450 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400493 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400505 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 2/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 |