![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4214009968 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | dobropis za 11/2014 | 77,22 EUR bez DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 15.12.2014 | 15.1.2015 | ||
421400547 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava mulfifunkčného zariadenia, oprava kopírovacieho stroja , oprava tlačiarni 3 ks | 353,28 EUR vrátane DPH |
OV140170 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
421400540 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie za PS Sobrance 12/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2014 | 961,19 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2014 | 961,19 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400521 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 12/2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400521 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 12/2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400505 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400512 | MUDr. Balintová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400510 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka tepla november 2014 | 510,01 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400509 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2014 | 2 508,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400508 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400507 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefónia 12/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400504 | Syteli, s.r.o Dukilanska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | diagnostika EZS MI | 24,00 EUR vrátane DPH |
Telefonická objednávka | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400462 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | trovy exekúcie Ex 451/2003 | 37,14 EUR vrátane DPH |
Ex 451/2003 | 12.11.2014 | 19.11.2014 | 19.12.2014 | |
421400499 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2014 | 3,32 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400498 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400497 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.2014-30.11.2014 | 341,26 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400496 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400495 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 11/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400493 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400492 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 11/20145 | 348,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014 | 363,60 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400490 | AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 174,25 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400489 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie obdobie 01.07.2014 -31.12.2014 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400488 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 20,96 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400487 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.12.-31.12.2014 | 3 936,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12-31.12.2014 | 587,44 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400485 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400483 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.11.-30.11.2014 | 1 090,67 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.10.-26.11.2014 | 244,54 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400480 | Štofa Róbert, Ing. A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.11.-30.11.2014 | 1 188,07 EUR vrátane DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400477 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35670460 | vodné, stočné Michalovská, Sobrance obdobie 28.10-24.11.2014 | 112,07 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400475 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2014 | 294,98 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400466 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia na frankovací stroj | 6000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 18.11.2014 | 1.12.2014 | ||
4214008981 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis na zľavu DEKVS za 10/2014 | 122,48 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.11.2014 | 1.12.2014 | ||
421400465 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Energie, nájom za CPS Sobrance 11/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400474 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
355179948 | trovy exekúcie | 15,15 EUR bez DPH |
uznesenie Ex1525/2005 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400471 | MEDIPLUS Štefaniikova 76, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony obdobie 07-09/2014 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400470 | MEDIPLUS Štefaniikova 76, 071 01 Michalovce |
36599786 | poskytnutie zdravotnej staroslivosti | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 |