Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400356   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce		 47589264  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    05.09.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400359   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava HP Color LaserJetCM6030 1 ks   144,00 EUR 
vrátane DPH		   OV140125  09.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400360   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    09.09.2014  26.09.2014  26.9.2014 
421400361   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2014  339,61 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400362   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 8/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 8/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 8/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 8/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400366   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2014  56,35 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    11.09.2014  25.09.2014  25.9.2014 
421400367   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2014  2,96 EUR 
vrátane DPH		 9900449723    11.09.2014  25.09.2014  25.9.2014 
421400368   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 8/2014  339,88 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    11.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400369   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  Poštovné za august 2014  3 337,65 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2014  18.09.2014  18.9.2014 
421400370   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  prezutie pneumatik na Škoda Fábia MI 476 CB  19,78 EUR 
vrátane DPH		   OV140127  12.09.2014  18.09.2014  18.9.2014 
421400371   MUDr. Medisana s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce 		36600440  zdravotné výkony 2. štvrťrok  48,79 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    12.09.2014  26.09.2014  26.9.2014 
421400372   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie september 2014  95,21 EUR 
bez DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.09.2014  18.09.2014  18.9.2014 
421400373   Mercateo Slovakia s.r.o
Karadžičová 8/A, 821 08 Bratislava		 47243015  obrusky na skenery  71,63 EUR 
vrátane DPH		   OV140128  17.09.2014  26.09.2014  26.9.2014 
421400374   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  Elektrina obdobie doplatok 01.08.-31.08.2014  28,22 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    18.09.2014  26.09.2014  26.9.2014 
421400375   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2014  473,49 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    18.09.2014  26.09.2014  26.9.2014 
421400376   Wolters Kluwe s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  Bezpečnosť práce  0,00 
bez DPH		     19.09.2014    26.9.2014 
421400377   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál - aktivačné centra  253,86 EUR 
vrátane DPH		 16658/12-M/ODSMAP  OV140131  24.09.2014  07.10.2014  7.10.2014 
421400378   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  972,40 EUR 
vrátane DPH		 16658/12-M/ODSMAP  OV140130  24.09.2014  07.10.2014  7.10.2014 
421400379   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2014  291,63 
vrátane DPH		 A6311671    25.09.2014  07.10.2014  7.10.2014 
421400380   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce		 35561653  -trovy exekúcie Ex 368/2012  41,29 EUR 
vrátane DPH		   Uznesenie č.Ex 352/2012-13  25.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400381   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  tonery Brother TN2220 black 5 ks, Samsung MLTD1042 2 ks, Samsung MLTD 103Sblack 5 ks, Canon CRG719 black 1 ks   656,40 EUR 
vrátane DPH		   OV140129  26.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400382   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  Xerox black 6505 5 ks, Xerox 586black 412, 312 1 ks, xerox 013R00591 black 1 ks, xerox 676K0536 black 1 ks   856,88 EUR 
vrátane DPH		   OV140133  30.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400383   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektriny 01.10.-31.10.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Eletrina 01.10.-31.10.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400386   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    02.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400387   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35815256  výmenu oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Škoda Super B MI-118 BV  222,67 EUR 
vrátane DPH		   OV140135  02.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400388   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.08.-29.09.2014, Michalovská 55, Sobrance  444,71 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    02.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
4214003880   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Vyúčtovanie elektriny -preplatok  335,36 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    13.05.2014    2.6.2014 
4214003887   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dopropis 4/2014  84,64 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmenky SP    15.05.2014    2.6.2014 
421400389   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné P.O. H 66/118 V. Kapušany obdobie 28.06-26.09.2014, Zelená 299 Veľké Kapušany   162,23 EUR 
vrátane DPH		 80-00006125PO2012    02.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
42140039   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby január 2014   3 886,10 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400391   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.-30.09.2014   1 139,90 EUR  
vrátane DPH		 5611874055    06.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400392   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  plyn obdobie 01.10.-31.10.2014  2 437,00 EUR 
vrátane DPH		 6300142708    06.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400394   MUDr. Knocik Viliam
Mierová 84, 072 22 Strážske		 31971270  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    07.10.2014  17.10.2014  17.10.2014 
421400395   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 9/2014  338,32 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    08.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
421400396   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 9/2014  3,54 EUR 
vrátane DPH		 9900449723    08.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
421400397   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 9/2014  56,35 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    08.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť