Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400353 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 31.07.-27.08.2014 | 345,31 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400352 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 15.-31.08.2014 | 894,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
42140013 | Wolters Kluwe s.r.o Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpčnosť praxe v praxi | 49,80 EUR vrátane DPH |
04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
421400356 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400360 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400359 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava HP Color LaserJetCM6030 1 ks | 144,00 EUR vrátane DPH |
OV140125 | 09.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400365 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 8/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400364 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 8/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2014 | 339,61 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400367 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2014 | 2,96 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 25.9.2014 | |
421400366 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 25.9.2014 | |
421400369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Poštovné za august 2014 | 3 337,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
421400368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 8/2014 | 339,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400371 | MUDr. Medisana s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony 2. štvrťrok | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400370 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | prezutie pneumatik na Škoda Fábia MI 476 CB | 19,78 EUR vrátane DPH |
OV140127 | 12.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
421400372 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie september 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
421400373 | Mercateo Slovakia s.r.o Karadžičová 8/A, 821 08 Bratislava |
47243015 | obrusky na skenery | 71,63 EUR vrátane DPH |
OV140128 | 17.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400375 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2014 | 473,49 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400374 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina obdobie doplatok 01.08.-31.08.2014 | 28,22 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400376 | Wolters Kluwe s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpečnosť práce | 0,00 bez DPH |
19.09.2014 | 26.9.2014 | |||
421400378 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 972,40 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140130 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
421400377 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál - aktivačné centra | 253,86 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140131 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
421400380 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | -trovy exekúcie Ex 368/2012 | 41,29 EUR vrátane DPH |
Uznesenie č.Ex 352/2012-13 | 25.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400379 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2014 | 291,63 vrátane DPH |
A6311671 | 25.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 | |
421400381 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery Brother TN2220 black 5 ks, Samsung MLTD1042 2 ks, Samsung MLTD 103Sblack 5 ks, Canon CRG719 black 1 ks | 656,40 EUR vrátane DPH |
OV140129 | 26.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400382 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Xerox black 6505 5 ks, Xerox 586black 412, 312 1 ks, xerox 013R00591 black 1 ks, xerox 676K0536 black 1 ks | 856,88 EUR vrátane DPH |
OV140133 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Eletrina 01.10.-31.10.2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400383 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektriny 01.10.-31.10.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400389 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 V. Kapušany obdobie 28.06-26.09.2014, Zelená 299 Veľké Kapušany | 162,23 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400388 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.08.-29.09.2014, Michalovská 55, Sobrance | 444,71 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400387 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35815256 | výmenu oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Škoda Super B MI-118 BV | 222,67 EUR vrátane DPH |
OV140135 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400386 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400392 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn obdobie 01.10.-31.10.2014 | 2 437,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400391 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.09.2014 | 1 139,90 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400449 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | cestovné náhrady - školenie 2 pracovníci | 120,00 EUR bez DPH |
OV140155 | 07.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400394 | MUDr. Knocik Viliam Mierová 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
421400397 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 9/2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400396 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 9/2014 | 3,54 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 |