Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421400350 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava defektu na služobnom vozidle Škoda Felícia MI 723 CL | 21,10 EUR vrátane DPH |
OV140122 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400348 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy bleskovodov | 661,16 EUR vrátane DPH |
OV140126 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400347 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2014 | 380,17 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400346 | Agentúra Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | samonamačacie peťiatky 3 ks | 18,36 EUR vrátane DPH |
OV140121 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400345 | Agentúra Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | samonamačacia pečiatka 1 ks | 8,89 EUR vrátane DPH |
OVO0120 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400343 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 2.Q.2014 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400342 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony 2.Q.2014 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 26.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400341 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery OKI 44992402 10 ks | 590,90 EUR vrátane DPH |
OV140118 | 22.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 42140013 | Wolters Kluwe s.r.o Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpčnosť praxe v praxi | 49,80 EUR vrátane DPH |
04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
| 421400349 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 101,12 vrátane DPH |
OV140124 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 11.12.2014 | |
| 421400372 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie september 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
| 421400370 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | prezutie pneumatik na Škoda Fábia MI 476 CB | 19,78 EUR vrátane DPH |
OV140127 | 12.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
| 421400369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Poštovné za august 2014 | 3 337,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
| 421400368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 8/2014 | 339,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400365 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 8/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400364 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 8/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2014 | 339,61 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400359 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava HP Color LaserJetCM6030 1 ks | 144,00 EUR vrátane DPH |
OV140125 | 09.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400354 | JUDr. Dulina Rudolf, Exekutórský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie | 41,43 EUR vrátane DPH |
Uznesenie 19Er/239//2009 Ex 520/09 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
| 421400367 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2014 | 2,96 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 25.9.2014 | |
| 421400366 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 25.9.2014 | |
| 421400375 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2014 | 473,49 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 421400374 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina obdobie doplatok 01.08.-31.08.2014 | 28,22 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 421400373 | Mercateo Slovakia s.r.o Karadžičová 8/A, 821 08 Bratislava |
47243015 | obrusky na skenery | 71,63 EUR vrátane DPH |
OV140128 | 17.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 421400371 | MUDr. Medisana s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony 2. štvrťrok | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 421400360 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 421400378 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 972,40 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140130 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
| 421400379 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2014 | 291,63 vrátane DPH |
A6311671 | 25.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 | |
| 421400377 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál - aktivačné centra | 253,86 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140131 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
| 421400425 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 421400392 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn obdobie 01.10.-31.10.2014 | 2 437,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400391 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.09.2014 | 1 139,90 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400389 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 V. Kapušany obdobie 28.06-26.09.2014, Zelená 299 Veľké Kapušany | 162,23 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400388 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.08.-29.09.2014, Michalovská 55, Sobrance | 444,71 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400387 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35815256 | výmenu oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Škoda Super B MI-118 BV | 222,67 EUR vrátane DPH |
OV140135 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400386 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Eletrina 01.10.-31.10.2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400383 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektriny 01.10.-31.10.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 |