Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400132 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.03.-31.03.2014 | 4,33 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400075 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.02.-28.02.2014 | 4,91 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400278 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet | 2,46 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | xx | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400216 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ink Jet Cartridge | 348,00 EUR vrátane DPH |
OV140072 | 19.06.2014 | 04.06.2014 | 23.6.2014 | |
421400484 | Mgr. Jana Margová A.V.Suvovrova 274/28 ,071 01 Michalovce |
43424899 | individuálna supervízia pre 3 pracovníkov a skupinová supervízia | 1 123,17 EUR vrátane DPH |
OV140123 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400049 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | HP Q2612A NP VII-2 27110130012 | 99,64 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140022 | 24.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400233 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400518 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | etikety do frankovacie stroja Neopost IJ 50 5000 ks, InkJet cartdge IJ35/40/45/50/60 Blue 3 ks | 748,80 EUR vrátane DPH |
OV140178 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400078 | Poradca podnikateľa , spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Právny systém ročný prístup | 550,80 EUR vrátane DPH |
OV140033 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400465 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Energie, nájom za CPS Sobrance 11/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Eletrina 01.10.-31.10.2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400383 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektriny 01.10.-31.10.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400460 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 10/2014 | 350,10 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014 | 363,60 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400374 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina obdobie doplatok 01.08.-31.08.2014 | 28,22 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400485 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12-31.12.2014 | 587,44 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400445 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400323 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2014 | 77,74 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400308 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina dodávka a distribúciaV. Kapušany obdobie 01.06.2014-31.08.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400307 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina dodávka a distribúcia, Michalovce, Sobrance obdobie od 01.06.-31.08.2014 | 3 562,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400444 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421300492 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina 01.12. -31.12.2013 doplatok | 52,96 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421400018 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400017 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014 | 3 562,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
4214007948 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrická energia vysporiadanie preplatok obdobie 01.01.-30.09.2014 | 1 324,14 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
421400081 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia doplatok za obdobie 01.02.-28.02.2014 | 27,84 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
4214007944 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrická energia 9/2014- preplatok | 48,75 EUR bez DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
42140008 | Wolters Kluwers s.r.o Mynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | Dvojmesačník- verejné obstarávanie | 72,00 EUR vrátane DPH |
Požiadavka 24/4/2014 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | 28.4.2014 | |
421400184 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up obdobie 01.04.-30.04.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400227 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400131 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400407 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400330 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 7/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400285 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 6/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 2/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400505 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400493 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400450 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 |