Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400064 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 287,88 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140021 | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400051 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks | 1 286,74 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140023 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400049 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | HP Q2612A NP VII-2 27110130012 | 99,64 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140022 | 24.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovací stroj | 6 000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 27.02.2014 | 19.02.2014 | 7.3.2014 | |
421400050 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 25.02.2014 | 07.02.2014 | 7.3.2014 | |
421400063 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 197,26 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140020 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400062 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc) | 2 815,50 EUR vrátane DPH |
20396/2011 IV/5 | OV140019 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400060 | MUDr. Aszalayová Kveta Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
31976719 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400059 | MUDr. Vaľo Milan Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
319975135 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400058 | MUDr. Feketová Otília Dorotea, s.r.o. Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400057 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400056 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400055 | MUDr. Bálintová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400054 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.02.-19.03.2014 | 272,75 EUR bez DPH |
A6311671 | 26..02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400048 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks | 787,12 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140018 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
4214001224 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | dobropis 1/2014 | 69,27 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 13.02.2014 | 28.2.2014 | ||
4214001225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava 1/2014 | 95,84 EUR bez DPH |
Finančné podmienky | 14.02.2014 | 28.2.2014 | ||
4214001 | Miroslav Ľoch - Autobusová preprava 072 34 Zalužice 30 |
40937704 | autobusovú prepravu | 180,00 EUR bez DPH |
OV140015 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
421400047 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 111,52 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.02.-15.2.2014 | 968,63 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400045 | MUDr. Ščerbanovská Terézia Kamenárska 5, 071 01 Michalovce |
31980619 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400044 | MUDr. Prunyiová Tatiana NZA Štefanikova 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 104,55 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400043 | MUDr. Marián Maškulík A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 355,47 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400042 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI 909 BD | 632,23 EUR vrátane DPH |
OV140016 | 18.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400041 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | oprava plynového kotla v pavilóne B | 97,32 EUR vrátane DPH |
OV140013 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400040 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
42140039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby január 2014 | 3 886,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400038 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -dodávku UK za mesiac január 2014 | 1 121,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400037 | Služby - servis s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400036 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | náhradný mechanizmus do pečiatky | 22,80 EUR vrátane DPH |
OV130085 | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400035 | Agantúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou | 160,01 EUR vrátane DPH |
OV140014 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400034 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 376,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400033 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400032 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN 01/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400031 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 1/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400030 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400029 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks | 987,72 EUR bez DPH |
OV140009 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400028 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2014 | 61,63 EUR bez DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 07.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400027 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 387,68 EUR bez DPH |
9900642356 | 07.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400026 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - Internet | 4,19 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 |